- 来源：新邵县财政局
- 作者：新邵县财政局
- 更新时间：
2020-04-16 10:22
目录
第一部分 部门概况
一、 部门职能职责和机构设置
二、 单位基本情况
第二部分 财政局2020年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出)
八、 一般公共预算基本支出预算明细表(商品服务支出）
九、 一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭的补助支出）
十、 政府性基金预算支出情况表
十一、 “三公”经费预算表
十二、 政府采购预算表
十三、 政府购买服务支出预算表
第三部分 财政局2020年部门预算情况说明
一、 部门收支概况及变化情况
二、公共财政拨款支出预算
（一） 基本支出
（二） 项目支出
三、 2020年“三公”经费预算情况说明
四、 其他有关情况说明
（一） 机关运行经费预算安排使用情况
（二） 政府采购情况
（三） 国有资产占有使用情况
（四） 项目预算绩效情况
（五） 整体预算绩效情况
（六） 政府性基金预算收支情况特别说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职能职责和机构设置
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。
（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。
（四）负责政府性基金（附加）、专项收入（资金）、行政事业性收费、罚没收入、国有土地有偿使用收入等收入征收管理；管理财政票据；制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票资金。
（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况。
（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理县本级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。
（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
（九）负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（十）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。
（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。
（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十四）负责指导乡镇财政管理工作。
（十五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
县财政局内设机构为21个：办公室、政工股、预算股、绩效管理股、教科文股、行政政法股、社保股、外经和企业股、农业股、会计股、经济建设股（加挂园区和重点项目管理股牌子）、财政投资评审股（加挂新邵县政府和社会资本合作〈PPP〉办公室牌子）、综合规划股、综合规划股、金融股、财政监督股、国库管理服、非税股、信息股、政府采购股。2个中心：国库集中支付中心和财政事务中心。
二、单位基本情况
新邵县财政局编制人数150人，实际人数199人（其中，在职 154人，离退休45人），遗属补助人数6人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积4754平方米。
三、部门收支概况及变化情况
2020年部门预算编报范围为新邵县财政局机关。
（一）收入预算：2020年部门预算数2635.5万元，同比上年增加524万元,增长24.8%(增加收入项目主要是财政电子信息化建设和搬迁布线等660万元)，其中：公共财政拨款2635.5万元。 （二）支出预算：2020年部门预算数2635.2万元，同比上年增加524万元,增长24.8%（增加支出项目主要是财政电子信息化建设和搬迁布线等660万元），其中：一般公共服务2321.8万元，社会保障和就业支出162.1万元，卫生健康支出34.7万元，住房保障支出116.8万元。
四、公共财政拨款支出预算
2020年我单位公共财政拨款安排支出2635.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年部门预算数为1522.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年部门预算数为1113万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业发展专项支出453万元，主要用于村账乡管及县管乡用设备维护、矿产资源系统维护及软件升级、惠农政策专项、国库报表、债务管理等方面；基本建设支出660万元，主要用于财政电子信息化建设、搬迁综合布线等方面。
五、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年我单位共预算“三公”经费24万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费24万元、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），比2019年预算减少6万元，减少20%。
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
2020年财政局运行经费财政的拨款预算231.88万元，比2019年执行数减少31.02万元，减少11.8%。
(二)政府采购情况
2020年财政局采购预算总额681.5万元。其中:政府采购网络设备预算520万元；政府采购打印机及计算机设备预算33.5万元，政府采购印刷及办公消耗用品预算28万元，政府采购机关信息化建设预算30万，政府采购公务用车服务预算20万，政府采购大数据服务及资产评估预算30万。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值428.5万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备115.4万元，办公家具20.8万元，房屋4754平方米，价值292.3万元。
（四）项目预算绩效情况
2020年预算实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款1113万元；
（五）整体预算绩效情况
2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额2635.5万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款2635.5万元，按支出性质分：基本支出1522.5万元、项目支出1113万元。
（六）政府性基金预算收支情况特别说明
2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。
七：相关的名称解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
附件：
公安机关备案号：
