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邵东市黑田铺镇人民政府整体支出绩效评价报告

发布时间:2023-12-10 10:07 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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邵东市黑田铺镇人民政府整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本概况
(一)部门职能及机构设置
负责全镇的社会和经济发展计划、预算、管理本镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督、计划生育等行政工作,执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。本单位内设机构包括:黑田铺镇人民政府机关、黑田铺镇财政所、黑田铺镇综合行政执法大队、黑田铺镇农业综合服务中心、黑田铺镇政务(便民)服务中心、黑田铺镇社会事务综合服务中心、黑田铺镇退役军人服务站。
(二) 人员结构情况
单位年末在职人员88人,其中,行政人员40人、事业人员48人。
(三) 2022年度财政收支和年末固定资产状况,财政财务管理制度及执行情况。
2022年度财政收支情况:
2022年度收、支总计4341.8万元。与上年相比,减少2659.09万元,下降37.98%;其中:基本支出2380.94万元,占54.84%;项目支出1960.85万元,占45.16%。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2万元,占32.63%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.13万元,占67.37%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,524.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,507.74万元,占42.78%;公共安全支出24.67万元,占0.7%;文化旅游体育与传媒(类)支出17.69万元,占0.50%;社会保障和就业(类)支出331.85万元,占9.41%;卫生健康(类)支出60.48万元,占1.72%;节能环保(类)支出120.05万元,占3.41%;城乡社区(类)支出5万元,占0.14%;农林水(类)支出1,185.58万元,占33.64%;交通运输(类)支出67.84万元,占1.92%;资源勘探信息等(类)支出103.20万元,占2.93%;灾害防治及应急管理(类)支出10.37万元,占0.29%;其他(类)支出90.34万元,占2.56%。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出817万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出206万元,占25.21%;城乡社区(类)支出611.00万元,占74.79%。
2022年末固定资产状况:
2022年末我单位固定资产原值2674.54万元,其中,房屋原值1139.26万元。
财政财务管理制度及执行情况:
我镇财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,并建立了相关内部控制制度,对日常财务活动监督管理到位。
二、部门(单位)整体支出绩效状况
(一)预决算编制情况
预算编制严格按照市预算编制方案科学合理编制本部门预算,提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算,根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算,从严控制经费,按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算,压缩公务业务费。科学编制项目支出,按照“谁申请资金,谁编制目标”的要求,编制部门预算项目绩效目标,按时完成预算编制报送工作。
(二)执行管理情况
1.加大预算管理和执行力度,本着“以收定支,量入为出,保证重点”的原则,本年度严格按照有关规定和工作需要,合理、科学地对资金进行有序安排,基本支出按照月度均衡原则使用资金,年底预算执行率达100%。
2.严格按照财务管理制度和财经纪律,实现一把手管财务,一支笔签字的财务管理办法。接待费、差旅费、公务用车、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行。
(三)综合管理情况
1.严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求,制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度,加强财务管理,严格财务监督。
2.按照厉行节约,物尽其用的原则,资产管理采取统一建账,统一录入资产管理系统,对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,由办公室统一调整,合理流动,发挥其效益,落实专人负责资产报表,报表数据真实、准确、完整。
3.按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在公告栏上进行了公开。2022年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作,财务状况更加公开、透明。
(四)整体绩效情况
严格执行中央八项规定和财务管理制度,根据年初预算,除优先安排人员基本经费支出外,合理安排日常公用经费资金,做到厉行节约、精打细算,把有效的资金用到刀刃上,保证机关各项工作的正常运转。
(五)评价结果
我镇2022年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致,内部控制制度健全,预算管理、资产管理规范,有效地保障了各项工作的开展和完成,并取得了较好的成效。
三、存在的问题及原因
年初预算准确度不高,与实际执行数有一定的差距,年中需要做预算调整。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
为进一步规范和加强预算资金及资产管理,提高财政资金使用效益,我镇将继续坚持按下列要求规范自己:遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。9-黑田铺-绩效评价-修29-黑田铺-绩效评价-修2

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