目   录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、行使中共新邵县委赋予的领导全县共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。 

2、在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

3、参与制定青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

4、参与有关青少年事务的政策、规定的制定和实施，协助中共新邵县委、县人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

5、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作的理论和青少年思想教育，提出相应的对策，开展各种有益的活动。 

6、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

7、会同有关部门负责青少年外事工作和县内外青少年组织、团体的交流工作。做好青少年统战对象的团结教育工作。

（二）机构设置。

根据编委核定，团县委行政编4名，内设机构1个，即办公室，实际在编人数3人。

二、部门预算单位构成

共青团新邵县委部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算62.19万元，其中，一般公共预算拨款57.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助5万元。收入较去年增加15.32万元，主要是人员异动工资福利预算拨款增加及上级补助收入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算62.19万元，其中：一般公共服务支出55.91万元，社会保障和就业支出2.81万元，卫生健康支出1.4万元，农林水支出0万元，住房保障支出2.08万元。支出较去年增加15.32万元，主要是人员异动工资福利支出增加及上级补助项目经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算57.19万元，其中：一般公共服务支出50.91万元，占89.02%；社会保障和就业支出2.81万元，占4.91%；卫生健康支出1.4万元，占2.44%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出2.08万元，占3.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数30.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出27万元，主要用于团委工作业务费和少儿活动费。 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费4.59万元，比上年预算数增加1.35万元，上升41.67%，主要是人员以及公用经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年相比执行数减少0.344万元，主要是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0业务培训，人数0人，内容为无；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标金额为62.19万元，其中，基本支出30.19万元，项目支出32万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（具体见附件）

 附件：

    新邵县团委2021年部门预算公开表

团县委2021年部门整体支出绩效目标表

团县委2021年项目支出绩效目标表1

团县委2021年项目支出绩效目标表2