目   录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  2020年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出)

八、一般公共预算基本支出预算明细表(商品服务支出）

九、一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭的补助支出）

十、政府性基金预算支出情况表

十一、“三公”经费预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务支出预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

三、2020年“三公”经费预算情况说明

四、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（2）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县生产总值。

（3）会同有关部门拟订重大普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计信息。

（4）组织实施全县第一、二、三产业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（5）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（6）组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核实、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（7）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（8）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（9）会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职称评审有关工作，组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（10）承担县委、县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

内设办公室（综合统计股）、统计法规督查股、农业财贸投资统计股、工业交通能源统计股4个股（室），下设公益一类全额拨款事业单位新邵县电子计算机站。

2019年10月，我单位共有编制13名，其中机关行政编制8名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名，事业编制4人。年末实有人数17人，退休人数2人。

第二部分  统计局2020年部门预算表（见附件）

第三部分  统计局2020年部门预算情况说明

一、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2020年部门预算数260.09万元，同比上年减少70.42万元,下降27%，其中：公共财政拨款260.09万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数260.09万元，同比上年增加减少70.42万元,下降27%，其中：一般公共服务224.02万元，社会保障和就业支出18.71万元，卫生健康支出3.96万元，住房保障支出13.4万元。

二、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出260.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本单位部门预算数为173.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本单位部门预算数为87万元，其中第四次全国经济普查专项20万元，统计工作经费19万元，统计调查专项48万元。

三、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。比2019年执行数减少3万元。主要原因是：（1）严格控制公务接待次数。（2）严格按要求控制接待标准。

四、其他有关情况说明  

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年运行经费财政的拨款预算27.34万元，比2019年执行数减少6.22万元，下降18.5%。

(二)政府采购情况

2020年采购预算总额3万元。其中:政府采购印刷、出版用品预算 3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产账面价值30.39万元，其中：车辆0辆，价值0万元，其他通用设备19.2万元，办公家具5.46万元，房屋5.73万元。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款87万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额260.09万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款260.09万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。按支出性质分：基本支出173.09万元、项目支出87万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

第四部分 相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

 附件：统计局2020年部门预算公开表格

统计局2020年部门整体支出绩效目标申报表

统计局2020年项目资金绩效目标申报表