目录

第一部分新邵县商务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新邵县商务局部门概况

一、部门职责

1、提出全县招商引资中长期发展规划、产业导向要点和规划布局的意见和建议；负责全县外来投资者的联络、政策咨询、项目推介、考察、接待和洽谈等组织工作；会同有关部门搞好项目调查，协助有关部门做好项目的包装、论证和发布工作，建立和管理招商引资项目库，编印《新邵县投资指南》；负责外商投资项目合同、章程及变更的初审报批工作；负责外商投资企业管理和监督；负责协调外商投资企业的投诉和优化投资环境相关工作；负责组织全县外商投资企业参会参展工作；指导并管理全县外商投资企业的审批和进出口工作；负责外商投资企业中产品出口型企业和先进技术型企业的推荐和考核；负责外商投资有关经济指标的统计工作；拟订全县国内横向经济联合和经济协作的战略、方针、政策并组织实施；组织协调全县区域经济合作、内联引资及资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作；协助做好内联引资项目的洽谈、跟踪、调度和落实；参与全县重大经济技术协作和横向经济联合项目的立项、审核和申报工作；协同有关部门负责对地区间重大经济合作项目的考察、论证、洽谈、签订协议和跟踪服务工作；负责组织、指导、协调全县的对口支援工作；组织、指导和协调各类经济合作洽谈会，以及以开拓市场为主的商品展销活动。

2、负责全县成品油、拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源、报废汽车回收、旧机动车交易等行业监督管理工作。

3、负责全县流通产业体系建设，推动流通体制改革。负责现代流通业的发展。负责市场运行和经营活动的监测管理。推进电子商务行业发展。会同有关部门对零售商促销活动、零售商供应商公平交易活动进行监管，对企业发行单用途商业预付卡进行备案。负责指导企业开拓市场。负责主管全县美容美发业工作。负责洗染行业的管理工作。会同有关部门对零售商促销活动、零售商供应商公平交易活动进行监管，对企业发行单用途商业预付卡进行备案。负责家庭服务业的监督管理工作。

4、贯彻执行国家对外贸易、国际经济合作的发展战略及政策；拟订全县对外贸易、国际经济合作的发展规划及我县促进外贸发展相关政策；负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

5、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新邵县商务局内设9个股室，分别为办公室、政工股、招商合作股、外经外贸股、电子商务股、市场运行调节股、市场体系建设股、流通产业发展股、商贸服务秩序股。下设2个副科级单位，分别为新邵县对外联络办公室、新邵县投资促进事务中心。

（二）决算单位构成。新邵县商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：新邵县商务局本级。

第二部分

2023年度部门决算表（见附件1）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1633.14万元。与上年相比，增加157.55万元，增加10.68%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1633.14万元，其中：财政拨款收入1633.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1633.14万元，其中：基本支出527.26万元，占32.29%；项目支出1105.88万元，占67.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1633.14万元，与上年相比，增加157.55万元，增加10.68%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1633.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加157.55万元，增加10.68%，主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1633.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出864.98万元，占52.96%；社会保障和就业（类）支出49.20万元，占3.01%；卫生健康（类）支出14.45万元，占0.88%；资源勘探工业信息（类）支出215.59万元，占13.20%；商业服务业等（类）支出488.92万元，占29.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1666.32万元，支出决算数为1633.14万元，完成年初预算的98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为415.04万元，支出决算为429.27万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为534万元，支出决算为395.61万元，完成年初预算的74.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.89万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.05万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的79.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.99万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

 年初预算为26.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金预算到单位，实际由财政统一与住房公积金结算，款项未拨付到单位。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为215.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为466.35万元，支出决算为406.32万元，完成年初预算的87.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

14、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为171.60万元，支出决算为76.60万元，完成年初预算的44.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出527.26万元，其中：人员经费354.32万元，占基本支出的67.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费172.94万元，占基本支出的32.80%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少0.12万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是都无因公出国(境)费支出。与上年相比持平，持平的主要原因是都无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少0.12万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是都无公务用车购置费支出。与上年相比持平，持平的主要原因是都无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是都无公务用车运行维护费支出。与上年相比持平，持平的主要原因是都无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因“三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，因“三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因“三公”经费财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出172.94万元，比上年决算数相比增加3.03万元，上升1.78%。主要原因是：日常公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.51万元，用于开展外出学习培训、事业干部非学历教育培训，人数11人，内容为外出学习培训、事业干部非学历教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额55.93万元，其中：政府采购货物支出55.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效管理按照年初计划有序完成，绩效评价报告已按要求完成，随同部门决算一同公开，具体情况（详见附件2）。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年新邵县商务局年初预算数为1666.32万元，全年预算数1633.14万元，全年执行数为1633.14万元，其中：

1、基本支出527.26万元。主要是用于人员经费保障，如基本工资、津补贴、各类养老保险等工资福利支出；单位基本运转支出保障，如办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等商品和服务支出。

2、项目支出1105.88万元。主要用于招商引资专项、电子商务进农村、商贸流通发展专项等方面。

（三）存在的问题及原因分析

在取得成绩的同时，我们也清醒看到，商务工作当前还存在一些短板不足，面临一些亟待解决的突出问题和困难。一是政策不优。因我县税收、土地、环保等招商优惠政策受限，与其他县市相比，吸引力不够，修订后的优惠政策暂未出台。二是配套不全。受各园区标准化厂房建设、土地供应、基础配套设施等因素制约，部分在手在谈项目缺乏必要的保障条件，导致招商项目落地困难。三是资金不足。已签约项目要兑现的优惠政策较多，因财政资金不足难以充分落实。2021年和2022年度的限额以上商贸流通企业培育工作经费未发放到位。四是环境不优。主要是企业经营不规范、诚信体系建设不完善、部分开放型经济部门主动服务意识不够强，配合力度不够大，致使经济指标增长不稳定。比如：外贸企业由于自身经营不善、叠加侦查稽查压力、业务指标波动大。比如：前些年由于审核标准过低，入库企业实现应入尽入、应统尽统，导致目前退库企业多，新增入库企业标准高、要求严，符合入库条件的企业少，导致社零增速放缓。五是电商服务站运营不佳。现在农村年青人少，20岁-50岁的中青年人大部分外出务工。懂经营、会技术的农村电商运营人才少之有少，且经营利润低，难以维持开支。电商物流企业暂未实现统仓共配，配送成本高。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

附件1：新邵县商务局2023年度部门决算表

附件2：新邵县商务局2023年度部门整体支出绩效评价报告