| 文件名称: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
2023年度绥宁县文化馆部门决算
目 录
第一部分 绥宁县文化馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县文化馆概况
一、部门职责
（一）组织群众文化活动。
（二）繁荣群众文化事业。
（三）文艺演出组织。
（四）业余文化活动辅导，业余文艺创作组织。
（五）相关文化产业经营。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县文化馆内设机构包括：内设股室7个，分别为：乐工作室、舞蹈工作室、摄影工作室、文学工作室、非遗工作室、美术工作室、办公室。部门共有编制14人，实有在职人员13人。
（二）决算单位构成
绥宁县文化馆无下属单位，因此，绥宁县文化馆2023年单位决算即绥宁县文化馆本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县文化馆 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
405.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
24.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
351.30 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.29 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12.39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6.36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.55 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
406.59 |
本年支出合计 |
58 |
403.29 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
29.42 |
年末结转和结余 |
60 |
32.72 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
436.01 |
总计 |
62 |
436.01 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县文化馆 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
406.59 |
405.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.69 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
24.69 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
24.69 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
354.60 |
354.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
278.74 |
278.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
104.47 |
104.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
99.45 |
99.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
63.32 |
63.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县文化馆 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
403.29 |
146.17 |
257.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.69 |
17.65 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
24.69 |
17.65 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
24.69 |
17.65 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
351.30 |
101.21 |
250.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
275.44 |
100.92 |
174.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
101.17 |
96.70 |
4.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
3.50 |
0.06 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
8.00 |
1.87 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
99.45 |
0.09 |
99.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
63.32 |
2.19 |
61.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
75.86 |
0.30 |
75.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
75.86 |
0.30 |
75.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县文化馆 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
405.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
351.30 |
351.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
405.30 |
本年支出合计 |
59 |
402.00 |
402.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
29.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
32.72 |
32.72 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
29.42 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
434.72 |
总计 |
64 |
434.72 |
434.72 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县文化馆 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
402.00 |
144.88 |
257.12 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
23.40 |
16.37 |
7.03 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
23.40 |
16.37 |
7.03 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
23.40 |
16.37 |
7.03 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
351.30 |
101.21 |
250.09 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
275.44 |
100.92 |
174.52 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
101.17 |
96.70 |
4.47 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
3.50 |
0.06 |
3.44 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
8.00 |
1.87 |
6.13 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
99.45 |
0.09 |
99.36 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
63.32 |
2.19 |
61.12 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
75.86 |
0.30 |
75.57 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
75.86 |
0.30 |
75.57 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.36 |
6.36 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.55 |
8.55 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县文化馆 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
121.08 |
302 |
商品和服务支出 |
15.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
48.24 |
30201 |
办公费 |
0.18 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.85 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.08 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.88 |
30205 |
水费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.00 |
30211 |
差旅费 |
0.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.07 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.87 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.59 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.26 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.30 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.04 |
30227 |
委托业务费 |
0.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.12 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.58 |
30229 |
福利费 |
0.80 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.12 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.42 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.87 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
128.95 |
公用经费合计 |
15.93 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县文化馆 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县文化馆 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县文化馆 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计436.01万元。与上一年度相比，收、支总计各增加186.66万元，增长74.86%。主要原因是本年增加四八姑娘节经费86万，“贯彻二十大百团百角唱新歌”全市文艺院团竞演活动经费13.28万，22年省文化和旅游项目青钱柳茶制作技艺20万，公共文化数字文化馆设施体质改造30万。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计406.59万元，其中：财政拨款收入405.3万元，占99.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.29万元，占0.32%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计403.29万元，其中：基本支出146.17万元，占36.24%；项目支出257.12万元，占63.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计434.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加187.65万元，增长75.95%。主要原因是本年增加四八姑娘节经费86万，“贯彻二十大百团百角唱新歌”全市文艺院团竞演活动经费13.28万，22年省文化和旅游项目青钱柳茶制作技艺20万，公共文化数字文化馆设施体质改造30万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出402万元，占本年支出合计的99.68%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.29万元，增长83.81%。主要是因为本年增加四八姑娘节经费86万，“贯彻二十大百团百角唱新歌”全市文艺院团竞演活动经费13.28万，22年省文化和旅游项目青钱柳茶制作技艺20万，公共文化数字文化馆设施体质改造30万。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出402万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.4万元，占5.82%；文化旅游体育与传媒支出351.3万元，占87.39%；社会保障和就业支出12.39万元，占3.08%；卫生健康支出6.36万元，占1.58%；住房保障支出8.55万元，占2.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为118.93万元，支出决算数为402万元，完成年初预算的338.02%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位离退休人员2022年度绩效奖5.6万，事业工作人员基础性绩效奖金9万，事业人员1-8月基础性绩效奖8.8万。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为93.13万元，支出决算为101.17万元，完成年初预算的108.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转文化馆工作经费8万多。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加第六届文化馆业务人员技能竞赛活动经费3.5万，调整预算。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年文化专项经费8万，调整预算。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为99.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：非物质文化遗产省级项目及省级传承人经费5万，“百团百角唱新歌”竞演决赛经费6万，文化和自然遗产日活动经费6万，“贯彻二十大百团百角唱新歌”全市文艺院团竞演活动经费8万，2023年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演活动经费8万，2023年中国户外健身休闲大会（绥宁站）经费1.5万，四八姑娘节节庆活动经费，央视费用64.95万。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为63.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：四八姑娘节节庆活动经费，长铺镇调8万，2022年“三馆一站”免费开放资金12万，2021年三馆一站免费开放资金4.92万，22年省文化和旅游项目青钱柳茶制作技艺20万，2022年“三馆一站”免费开放资金6.4万，四八姑娘节闭幕式晚会经费，文旅局调12万等。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为75.86万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金18.56万，2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金1.57万，2022年公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金27.2万，2021年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）补助资金28.43万等。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为11.39万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算11人，本年退休1人 新招录2人，增加预算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.86万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算11人，本年退休1人，新招录2人，增加预算。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出144.88万元，其中：
人员经费128.95万元，占基本支出的89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费15.93万元，占基本支出的11%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是历行节约，压缩三公开支 ，与上年相比减少0.31万元，下降38.27%，下降的主要原因是本年单位文化流动车没有维修。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位文化流动车没有维修 ，与上年相比减少0.31万元，下降38.27%，下降的主要原因是本年单位文化流动车没有维修。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.5万元，主要是年检支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
绥宁县文化馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县文化馆2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县文化馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.59万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数12人，内容为事业干部在岗培训，完成公共科目30学时，专业科目90学时；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县文化馆2023年度政府采购支出总额115万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115万元。授予中小企业合同金额115万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.13%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县文化馆共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是文化流动车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
