第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计295.19万元。与2018年相比，减少117.27万元，增长（减少） 28.43  %，主要是因为压缩一般公共预算财政拨款支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计295.19万元，其中：财政拨款收入295.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计295.19万元，其中：基本支出210.99万元，占71.47%；项目支出84.2万元，占28.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计295.19万元，与2018年相比，减少117.27万元,增长（减少）   %，主要是因为压缩一般公共预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出295.19万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少117.28万元，增长（减少）   %，主要是因为压缩一般公共预算财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出295.19万元，主要用于以下方面：科技技术支出43万，占  14.57 %;社会保障和就业支出15.74万，占5.33 %;卫生健康支出6.2万，占  2.1 %;资源勘探信息等支出230.23万，占 77.99  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为244.91万元，支出决算数为295.19万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出基本支出人员经费。（项）。

年初预算为137.03万元，支出决算为142.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交住房公积金和养保医保。

2、一般公共服务支出日常公用经费。（项）。

年初预算为78.88万元，支出决算为68.12万元，完成年初预算的86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减日常公用经费。

3、一般公共服务支出项目经费。

年初预算为29万元，支出决算为84.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出295.19万元，其中：人员经费142.86万元，占基本支出的68.13%,主要包括基基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费68.12万元，占基本支出的31.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数0小于0年初预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比减少2.86万元，减少100%,减少、的主要原因是缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为244.91万元，其中，基本支出215.91万元，项目支出29万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出68.12万元，比年初预算数增加52.35万元，增长42 %。主要原因是：增加工会经费、增加办公开支等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.51万元，用于召开安全生产会议，人数100人，内容为关于安全生产的会议；开支培训费2.19万元，用于开展科普宣传、淘汰落后产量培训，人数300人，内容是科普宣传、淘汰落后产量的培训。

（三）政府采购支出情况

本部门×××年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
　三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）整体支出绩效目标

预决算公开：2019年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

 附件：2019年双清区科技和工业信息化局决算数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表