目 录
第一部分 邵阳市双清区发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市双清区发展和改革局概况
一、部门职责
1、贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任，落实行政执法责任制。
2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作。
3、制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。
4、组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。
5、负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
6、负责协调推进粮食产业发展有关工作和物资储备工作。
7、加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作。
8、完成区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市双清区发展和改革局内设机构包括：发展和改革局机关内设机构为4个：计划股、物价股、粮食股、重点办、办公室。编办核定编制人数19人（其中行政编制9人、政法编制0人、事业编制9人、工勤编制1人），实有人数60人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员41人。
（二）决算单位构成
邵阳市双清区发展和改革局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区发展和改革局部门本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市双清区发展与改革局 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
377.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
302.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
100.79 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
51.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
14.22 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
62.50 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
478.54 |
本年支出合计 |
58 |
439.17 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
39.37 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
478.54 |
总计 |
62 |
478.54 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市双清区发展与改革局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
478.54 |
377.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.79 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
302.29 |
302.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
302.29 |
302.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
135.65 |
135.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
70.19 |
70.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.16 |
51.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
100.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.79 |
||
|
22999 |
其他支出 |
100.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.79 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
100.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.79 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市双清区发展与改革局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
439.17 |
389.25 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
302.29 |
302.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
302.29 |
302.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
135.65 |
135.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
70.19 |
70.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.16 |
51.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
62.50 |
12.58 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
62.50 |
12.58 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
62.50 |
12.58 |
49.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市双清区发展与改革局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
377.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
302.29 |
302.29 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
51.16 |
51.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
377.74 |
本年支出合计 |
59 |
376.67 |
376.67 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
377.74 |
总计 |
64 |
377.74 |
377.74 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市双清区发展与改革局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
376.67 |
376.67 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
302.29 |
302.29 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
302.29 |
302.29 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
135.65 |
135.65 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
70.19 |
70.19 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.16 |
51.16 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市双清区发展与改革局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
267.42 |
302 |
商品和服务支出 |
60.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
79.68 |
30201 |
办公费 |
4.05 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
61.57 |
30202 |
印刷费 |
2.18 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
58.85 |
30203 |
咨询费 |
10.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.09 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.97 |
30207 |
邮电费 |
0.30 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.76 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.73 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.28 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49.18 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.27 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
35.87 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.31 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.47 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
13.40 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.39 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.29 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
316.60 |
公用经费合计 |
60.07 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市双清区发展与改革局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市双清区发展与改革局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市双清区发展与改革局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计478.54万元。与上一年度相比，收、支总计各增加45.44万元，增长10.49%。主要是因为因人员调整的变动。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计478.54万元，其中：财政拨款收入377.74万元，占78.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.79万元，占21.06%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计439.17万元，其中：基本支出389.25万元，占88.63%；项目支出49.92万元，占11.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计377.74万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.36万元，下降12.78%。主要是因为因人员调整的变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出376.67万元，占本年支出合计的85.77%。与上一年度相比，财政拨款支出减少56.43万元，下降13.03%。主要是因为因人员调整的变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出376.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出302.29万元，占80.25%；社会保障和就业支出51.16万元，占13.58%；卫生健康支出9万元，占2.39%；住房保障支出14.22万元，占3.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为424.29万元，支出决算数为376.67万元，完成年初预算的88.78%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为124.58万元，支出决算为135.65万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整的变动。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为37.95万元，支出决算为70.19万元，完成年初预算的184.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整的变动。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为96.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整的变动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为19.94万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的76.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调整的变动。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调整的变动。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.07万元，支出决算为9万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调整的变动。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出376.67万元，其中：人员经费316.6万元，占基本支出的84.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费60.07万元，占基本支出的15.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费的开支 ，与上年相比减少0.02万元，下降6.9%，下降的主要原因是减少三公经费的开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组9个、来宾62人次，主要是日常加班开餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市双清区发展和改革局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
邵阳市双清区发展和改革局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市双清区发展和改革局2020年度机关运行经费支出60.07万元，比年初预算数增加39.62万元，增长193.74%。主要原因是：因人员调整的变动。
十一、一般性支出情况
2020年度邵阳市双清区发展和改革局一般性支出31.4万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；上级部门培训减少；办公费4.05万元；印刷费2.18万元；咨询费10万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.73万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0.27万元；被装购置费0万元；劳务费0.47万元；委托业务费13.4万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
邵阳市双清区发展和改革局2020年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，邵阳市双清区发展和改革局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，离退休干部用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
双清区发改局整体支出绩效评价报告
区财政局：
按照区财政局关于绩效评价文件要求，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
1、机构、人员构成
发展和改革局机关内设机构为4个：计划股、物价股、粮食股、重点办、办公室。编办核定编制人数19人（其中行政编制9人、政法编制0人、事业编制9人、工勤编制1人），实有人数60人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员41人。
2、单位主要职责
双清区发展和改革局主要贯彻执行党和国家有关教育方针，政策和法律，法规；主要职责包括：
1、贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。担依法行政责任，落实行政执法责任制。
2、拟定全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目布局和生产的布局；按规定权限做好项目审批工作。
3、制定落实产业政策，引导促进全县经济结构调整和区域经济的合理化布局，协调推进经济社会等各项事业全面发展。
4、组织开展政府投资项目和企业投资重大项目的稽查工作，指导和管理项目建设招投标工作。
5、负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
6、加强组织制定和实施区域经济和社会发展规划、全区重点建设项目的管理和综合、协调、督促指导工作；
7、完成区政府交办的其他事项。
3、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
全年总支出439.17万元。一、工资福利支出267.42万元。二、商品和服务支出113.01万元。三、对个人和家庭的补助58.75万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
1、收入预算：
2020年年初预算数424.29万元，其中：一般公共预算拨款424.29万元，其他收入0万元主要原因是人员调动。
2、支出预算：
2020年预算支出439.17万元，其中：基本支出389.25万元；项目支出17.5万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入439.17万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年年初预算数为439.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:2020年年初预算数为17.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中仓容维修经费4万元、储备粮食保管和收纳费5.5万元、重点项目工作经费8万元。
四、部门整体支出管理
政府办建立健全的财务管理制度，会计核算制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况
（1）基本支出。其中人员经费支出326.16万元。
（2）机关运行经费。公用支出63.09万元。
（3）项目支出。项目支出经费安排为17.5万元。其中：主要用于仓容维修经费4万元、储备粮食保管和收纳费5.5万元、重点项目工作经费8万元。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费支出预算3.7万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费3.7万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标。
六、存在的主要问题
1.对项目资金的账务处理不太规范，预算批复中的项目资金虽已按照批复专款专用，但在账务处理时没有区分项目支出和基本支出，统一核算。
2.预算编制工作有待细化，在年初预算时，项目资金的经济分类科目没有按支出分配好。
七、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我办内部机构各办的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。
3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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