邵阳市医疗卫生紧急救援中心2018年度部门决算说明

邵阳市医疗卫生紧急救援中心

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市医疗卫生紧急救援中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市医疗卫生紧急救援中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 邵阳市医疗卫生紧急救援中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明
   三、支出决算情况说明
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
   八、政府性基金预算收入支出决算情况
   九、预算绩效情况说明
   十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市医疗卫生紧急救援中心概况

一、 部门职责

邵阳市医疗卫生紧急救援中心主要承担重大突发公共卫生事件，疫情，群体性损伤的院前应急和救治的指挥调度。日常120医疗急救的指挥调度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市医疗卫生紧急救援中心内设机构包括：本单位为全额拨款公益性事业单位,正式在编人员4人,临聘人员8人,退休人员1人,其中:主任1人,副主任1人,办公室,财务室,信息科共4人,指挥调度室6人.

（二）决算单位构成。邵阳市医疗卫生紧急救援中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有邵阳市医疗卫生紧急救援中心本级.

第二部分   邵阳市医疗卫生紧急救援中心2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市医疗卫生紧急救援中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 137.49 万元。与2017年相比，增加11.09万元，增长 8.78 %，主要是因为人员工资增加和办公用房整体搬迁经费。

二、收入决算情况说明

2018年收入95.76万元，其中一般公共预算拨款收入95.76万元。比上年增加16.16%，占本年总收入的100%。其增加主要原因是：人员工资的增加及办公用房整体搬迁装修经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计98.55万元，其中：基本支出73.55万元，占本年总支出74.63%。项目支出25万元，占本年总支出25.37%。 其增加的主要原因为：人员工资的增加和办公用房整体搬迁装修经费.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计137.49万元，2018年度财政拨款收入95.76万元，上年结转和结余41.73元，财政拨款支出 98.55万元，年末结转和结余38.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11.09万元，增长8.78%。其中一般公共预算财政拨款为95.76万元，政府性基金为0万元，其增加的主要原因为：人员工资增加和办公用房整体搬迁经费.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 98.55万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加 11.09 万元，增长 8.78  %，主要是因为人员工资增加和办公用房整体搬迁经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 98.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 73.55  万元，占75%。办公用房整体搬迁装修25万元，占25%。
   （三）财政拨款支出决算具体情况
   

2018年度财政拨款支出年初预算数为 77.42 万元，支出决算数为 98.55万元，完成年初预算的  100 %，其中：

2018年度财政拨款支出年初预算数为77.42万元，支出决算数为98.55万元，完成年初预算的121%，其中：

1、社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100.00%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为91.68万元，支出决算为94.47万元，完成年初预算的102%，决算数大年初预算数的主要原因是：人员工资福利的增加和办公用房搬迁。

3、住房保障支出（类）住户改革支出（款）住户公积金（项）：年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 73.55  万元，其中：人员经费 64.62 万元，占基本支出的 88%,主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；；公用经费  8.93 万元，占基本支出的 12%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   “三公”经费财政拨款支出预算为  0.8 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0 %，其中：
公务接待费支出预算  0.8 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，与上年相比减少 0  万元，减少  0 %,减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0 万元，占 0   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：
   1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。
   2、公务接待费支出决算为 0  万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾 0  人次。
   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费  0 万元，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

九、预算绩效情况说明 

第一、本单位按照绩效管理办法开展绩效考评，2018年完成以下指标：一、圆满完成全市院前医疗急救指挥调度任务。二、开展了院前医疗急救宣传和急救知识培训工作。三、确保了全市院前医疗急救水平平稳发展，群众满意度大大提升。

本单位对2018年度部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价结果为优，评价报告见附件。本单位2018年度无重点资金预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况
   本部门2018年度机关运行经费支出 98.55万元，比年初预算数增加 21.13 万元，增长 27  %。主要原因是：人员工资福利的增加及办公用房搬迁装修经费。
   （二）一般性支出情况
   2018年本部门开支会议费  0 万元，开支培训费 0.42万元。
   （三）政府采购支出情况
   本年度政府采购无实际采购额。
   （四）国有资产占用情况
    截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆，单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市医疗卫生紧急救援中心部门决算公开表格

      2018决算绩效评价报告