邵东市周官桥乡人民政府整体支出绩效评价报告_ 周官桥

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邵东市周官桥乡人民政府整体支出绩效评价报告

发布时间：2023-12-10 10:23 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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邵东市周官桥乡人民政府整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况
（一）部门职能
周官桥乡人民政府是实行预算拨款的基层行政单位，主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作；承担宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，及时向上级党委、政府反映社情民意等职责。
（二）机构设置
周官桥乡人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（三）人员结构情况
本单位年末实有总人数66名，其中行政编制33人，事业编制33人。
（四）2022年度财政收支
本年收入合计2515.85万元，其中：财政拨款收入2515.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
本年支出合计2515.85万元，其中：基本支出1195.13万元，占47.5%；项目支出1320.72万元，占52.5%；经营支出0万元，占0%。
2022年度财政拨款收、支总计2515.85万元，与2021年相比，减少252.39万元，增长9.12%。
（五）年末固定资产状况
2022年末固定资产原值835.12万元。
（六）财政财务管理制度及执行情况
我乡财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
2022年度周官桥乡财政拨款支出年初预算数为767.31万元，决算数为2515.85万元，完成年初预算的327.88%，其中：基本支出1195.13万元，占47.5%；项目支出1320.72万元，占52.5%；经营支出0万元，占0%。
（一）基本支出
2022年度财政拨款基本支出1195.13万元，占47.5%。其中：人员经费983.42万元，占基本支出的82.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助等；公用经费211.71万元，占基本支出的17.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2021年度财政拨款项目支出1320.72万元，占52.5%。主要支出项目有：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出等。
三、存在的问题及原因
年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：部分支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
（一）严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制定定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。
（二）建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。
（三）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

12-周官桥乡绩效评价表

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