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邵东市仙槎桥镇人民政府整体支出绩效评价报告

发布时间:2023-12-10 10:11 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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邵东市仙槎桥镇人民政府整体支出绩效
评价报告

一、单位基本概况
(一)部门职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构组成
本单位由政府机关、财政所、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站7个部门组成。
(三)人员结构情况
本单位年末实有总人数86人,其中行政编制37人,事业编制49人。
(四)2022年度财政收支情况
1、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5313.4万元。与2021年相比,减少304.31万元,减少5.42%,主要是因为政府机关机构事务一般行政管理事务费用的减少。
2、收入决算情况说明
本年收入合计5313.4万元,其中:财政拨款收入5313.4万元,占100%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。
3、支出决算情况说明
本年支出合计5313.4万元,其中:基本支出1196万元,占22.51%;项目支出4117.4万元,占77.49%;经营支出0万元,占0.00%。
(五)2022年年末固定资产状况
本单位固定资产原值1363.13万元。
(六)财政财务管理制度及执行情况
本单位财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,并建立了相关内部控制制度,对日常财务活动监督管理到位。严格落实《仙槎桥镇财务管理制度》及《仙槎桥镇差旅费管理办法》等有关管理制度,规范财务审批程序,严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。资金执行合规,严格落实中央八项规定和有关公务支出标准,配合巡察等检查工作,及时整理制作和报送资料,对检查提出的问题认真整改,落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制,严格按制度政策办事,资金使用合法合规,支出手续齐全,程序到位。
二、单位整体支出绩效状况
2022年度仙槎桥镇财政拨款支出年初预算数为969.21万元,决算数为5313.4万元,完成年初预算的548.22%,其中:基本支出1196万元,占22.51%;项目支出4117.41万元,占77.49%;经营支出0万元,占0%。
1、基本支出
2022年度财政拨款基本支出1196万元,占22.51%。其中:人员经费1002.71万元,占基本支出的83.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助;公用经费193.29万元,占基本支出的16.16%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
    2、项目支出
    2022年度财政拨款项目支出4117.4万元,占77.49%。主要支出项目有:扶持邵东五金产业园发展资金、信访维稳项目支出、绩效考核补助项目、提供公共服务项目、村级经费项目支出、基础设施建设支出等。
三、存在的问题及原因
年初预算准确度不高,与实际执行数有一定的差距,年中需要做预算调整。主要原因是:乡镇有些支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
为进一步规范和加强预算资金及资产管理,提高财政资金使用效益,我镇将继续坚持按下列要求规范自己:遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。建议增加特殊事件的项目资金预算。


                                仙槎桥镇人民政府
                                 2023年8月22日5-仙槎桥-2022年邵东市仙槎桥镇人民政府绩效评价(用于上报)5-仙槎桥-2022年邵东市仙槎桥镇人民政府绩效评价(用于上报)
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