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2019年度邵东市公务接待组部门决算

发布时间:2020-10-11 11:09 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                     目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    负责指导县直各单位、各乡镇(街道、场)、各园区做好重要来宾的接待工作、县主要领导国内公务访问、参观学习、考察以及其他公务活动的联络服务工作;负责上级机关和其它县市区等重要来邵客人接待联络协调服务工作;组织全县接待系统及定点接待单位的业务指导和服务技能培训工作,协助和指导在我县召开或举办重要会议或重要活动的接待服务工作。完成县委、县委办公室领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:公务接待组办公室。另设外事接待服务中心,为市委办公室所属的财政全额拨款的正股级公益一类事业单位。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,无二级单位决算。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计102.41万元。与2018年相比,增加10.28万元,增长11%,主要是因为:专项经费增加。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计102.41万元,其中:财政拨款收入102.41万元,占100%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计102.41万元,其中:基本支出24.02万元,占23%;项目支出78.39万元,占77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计102.41万元,与2018年相比,增加10.28万元,增长11%,主要是因为专项接待经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出102.41万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加10.28万元,增长11%,主要是因为公务接待经费增加。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出102.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出102.41万元,占100%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为135.13万元,支出决算数为102.41万元,完成年初预算的76%,其中:
    1、一般公共服务(类)对外联络事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为25.13万元,支出决算为24.02万元,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行财务制度,厉行节约。
    2、一般公共服务(类)对外联络事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为110万元,支出决算为78.39万元,完成年初预算的71%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央省市八项规定。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出24.02万元,其中:人员经费22.84万元,占基本支出的95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费1.18万元,占基本支出的5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为101万元,支出决算为53.34万元,完成预算的53%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
    公务接待费支出预算为101万元,支出决算为53.34万元,完成预算的53%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是严格执行中央省市八项规定,与上年相比增加23.83万元,增长80.77%,增长的主要原因是外事接待增多。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算53.34万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为53.34万元,全年共接待来访团组158个、来宾5330人次,主要是外事接待及招商发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    本部门预算保证本单位各项工作的正常开展,社会效益和经济效益明显。一是高质量完成各类接待任务。2019年共接待各类来宾,120余批次8000余人次,其中部级领导8批50人次,地厅级领导80批3000余人次。二是积极协助全市性重要活动。在做好重宾工作的同时,还认真负责地做好重要活动、重要会议、团队考察等接待工作。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出1.18万元,比年初预算数减少12.22万元,降低98%。主要原因是:严格执行规章制度。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车XX辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告

        外事办绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表
                邵东市接待办

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