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邵东市魏家桥镇人民政府2022年整体支出绩效评价报告

发布时间:2023-12-10 10:13 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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邵东市魏家桥镇人民政府2022年整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本概况
(一)主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火的工作。
3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构情况
本单位内设机构包括:魏家桥镇政府、魏家桥镇财政所、魏家桥镇退役军人服务站、魏家桥镇社会事务综合服务中心、魏家桥镇政务(便民)服务中心、魏家桥镇农业综合服务中心、魏家桥镇综合行政执法大队。
(三)人员情况
本单位年末实有总人数78人,其中行政编制37人,事业编制41人。
(四)2022年度财政收支情况说明
2022年度财政拨款支出年初预算数为975.79万元,支出决算数为3588.92万元,完成年初预算的367.8%。
本年财政拨款收、支总计3588.92万元,与上年相比,增加306.71万元,增长8.55%,其中:基本支出1721.96万元,占47.98%;项目支出1866.96万元,占52.02%。
(五)财务财政管理制度及执行情况
我镇财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,并建立了相关内部控制制度,对日常财务活动监督管理到位。
二、部门(单位)整体支出绩效状况
对照文件规定的考核指标,我镇从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:
(一)预算配置方面
“三公经费”变动率:三公经费本年预算数13.8万元上年预算数16万元,与上年相比,减少2.2万元,主要厉行节约,严格控制三公经费。
(二)预算执行方面
    本着“以收定支,量入为出,保证重点”的原则,本年度严格按照有关规定和工作需要,合理、科学地对资金进行有序安排,2022年年初预算975.79万元,年底预算执行率达  367.8%。
(三)预算管理方面
    财务管理制度健全性:严格按照财务管理制度和财务纪律,实现一把手管财务,一支笔签字的财务管理办法。差旅费、接待费、公务用车、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行。
    资金使用合规性:严格落实中央八项规定和有关公务支出标准,配合巡察等检查工作,及时整理制作和报送资料,对检查提出的问题认真整改,落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制,严格按制度政策办事,资金使用合法合规,支出手续齐全,程序到位。
    预决算信息公开性:加快预算执行,真实准确编制单位部门预算和决算,按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价,对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实,部门预决算信息透明度进一步提高。
   (四)职责履行和履职效益方面
    2022年,我们认真履行职责,较好地完成了各项目标工作任务。
(五)评价结果
    我镇2022年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致,内部控制制度健全,预算管理、资产管理规范,有效地保障了各项工作的开展和完成,并取得了较好的成效。
三、存在的问题及原因
(一)因业务水平有限,年初预算的编制支出类别上理解不够,比如基本支出和项目支出,在日常业务操作时容易出错。
(二)预决算项目支出编制需进一步明确、精细化,同时项目执行率需进一步提高。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
(一)细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制,进一步加强各部门的预算管理意识;全面编制预算项目,优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
(二)建立健全财务管理制度及内部控制制度,积极探索在新形势下财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范财政收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。4.邵东市魏家桥镇人民政府-整体4-魏家桥-2022年度魏家桥镇人民政府绩效评价
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