目录

第一部分　单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第一部分　单位概况

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　附件

第四部分  名词解释

第五部分　附表：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公

第一部分　单位概况

一、部门职责

（保密）

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：（保密）。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入1245.31万元，支出1248.12万元。与2018年相比，分别增加288.04万元和299.96万元，分别增长30.09%和30.29%，主要是因为财政拨款增加和机构改革增支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1245.31万元，其中：财政拨款收入1243.26万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.05万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1248.12万元，其中：基本支出1052.23万元，占84%；项目支出195.89万元，占16%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1243.26万元，与2018年相比，增加302万元,增长782.01%，主要是因为机构改革支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1243.26万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加302万元，增长32.11%，主要是因为机构改革支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1243.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.52万元，占3%；公共安全支出1172.58万元，占94%;社会保障和就业支出23.16万元,占3%;其他支出0万元,占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为668.98万元，支出决算数为1243.26万元，完成年初预算的185%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行(项)。

年初预算数为391.4万元,支出决算数为674.41万元,完成年初预算的172%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务(项)。

年初预算数为277.58万元,支出决算数为432.51万元,完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

4、公共安全支出（类）司法（款）一法律援助支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为34.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

5、公共安全支出（类）司法（款）法制建设(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为22.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出。

年初预算数为0万元,支出决算数为12.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为23.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1047.37万元，其中：人员经费912.6万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费111.47万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为2.99万元，完成预算的27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，决算数与上年相同。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.56万元，完成预算的7%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，与上年相比减少1.02万元，下降64.65%,下降的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.42万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约费用，与上年相比增加0.59万元，增长32.49%,增长的主要原因是修理费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.42万元，占82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组5个、来宾90人次，主要是上级专项工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.42万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.42万元，主要是油料费支出1.32万元;车辆修理费支出0.8万元;车辆保险费支出0.3万元;车辆过路费支出0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的执法用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位认真贯彻落实省市司法行政工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求，以服务我市推进“三个发展”、建设“三个邵东”和全面建成小康社会的总体目标为宗旨，继续深化司法行政体制改革，圆满完成了全年度各项工作任务。对司法专项业务经费进行了绩效目标管理，制定了绩效考核目标，制定了专项资金管理办法，年终开展了项目绩效自评，自评结果为良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出111.6万元，比年初预算数增加4万元，增长3.72%。主要原因是：差旅及扶贫支出较多。

（二）　一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.15万元，用于召开司法工作会议，人数15人，内容为部署2020年司法工作；开支培训费0.56万元，用于开展业务培训，人数5人，内容为司法业务。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附表：2019年度部门决算表

 邵东市司法局2019年整体支出绩效自评报告

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附表：2019年度部门决算表邵东市司法局