目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。
　　　　(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　　　(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
　　　　(4)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　　　(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　　　　(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
　　　　(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  
　　　　(8)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：水东江镇政府、水东江镇财政所、水东江镇综合行政执法大队、水东江镇农业综合服务中心、水东江镇政务（便民）服务中心、水东江镇社会事务综合服务中心、水东江镇退役军人服务站。
（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成为水东江镇人民政府单位本级，无二级单位决算。

第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计2516.03万元。与2018年相比，减少1640.34万元，下降39.5%，主要是因为预算紧缩。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计2516.03万元，其中：财政拨款收入2473.03万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入43万，占1.7%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计2516.03万元，其中：基本支出519.11万元，占20.6%；项目支出1953.92万元，占77.7%；政府性基金预算支出43万元，占1.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2516.03万元，与2018年相比，减少1640.34万元,下降39.5%，主要是因为预算紧缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出2516.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1640.34万元，下降39.5%，主要是因为预算紧缩。
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出2516.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出958.13万元，占38.1%；公共安全支出6万元，占0.2%;科学技术支出0.5万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出6.76万元，占0.3%；社会保障和就业支出258.43万元，占10.3%；卫生健康支出31万元，占1.2%；节能环保支出72.19万元，占2.9%；城乡社区支出29.78万元，占1.2%；农林水支出1044.11万元，占41.5%；交通运输支出69.81万元，占2.8%；资源勘探信息支出1万元，占0.03%；自然资源海洋气象支出3.5万元，占0.14%；住房保障支出5.73万元，占0.23%；灾害防治及应急管理支出4.09万元，占0.1%；其他支出25万元，占0.99%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为626.7万元，支出决算数为2516.03万元，完成年初预算的401%，其中：
　　　　1、一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务（2010102）。年初预算为4.57万元，支出决算为5万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加。
　　　　2、一般公共服务支出政协事务一般行政管理事务（2010202）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
　　　　3、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）。年初预算为174.6万元，支出决算为513.9万元，完成年初预算的294%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和当年追加预算。
　　　　4、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（2010302）。年初预算为220万元，支出决算为338万元，完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和当年追加预算。
　　　　5、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务（2010308）。年初预算为0万元，支出决算为68.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和当年追加预算。
　　　　6、一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务（2010602）。年初预算为25.7万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约。
　　　　7、一般公共服务支出纪检监察事务一般行政管理事务（2011102）。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
　　　　8、一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务（2012902）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
　　　　9、公共安全支出武装警察部队其他武装警察部队支出（2040199）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。
　　　　10、科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出（20607）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
　　　　11、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游（2070101）。年初预算为12.7万元，支出决算为6.8万元，完成预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约。
　　　　12、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行（2080101）。年初预算为5.09万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未做资金计划安排。
　　　　13、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务（2080102）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
　　　　14、社会保障和就业支出民政管理事务其他民族管理事务支出（2080299）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
　　　　15、社会保障和就业支出就业补助就业创业服务补贴（2080701）。年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。
　　　　16、社会保障和就业支出就业补助就公益性岗位补贴（2080705）。年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和当年追加预算。
　　　　17、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤（2080801）。年初预算为4.2万元，支出决算为5.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转部分预算指标。
　　　　18、社会保障和就业支出伤残抚恤（2080802）、  在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）、  义务兵优待（2080805）、  农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）、  其他优抚支出（2080899）、  老年福利（2081002）、  临时救助支出（2082001）、  其他农村生活救助（2082502）。年初预算为0万元，支出决算为200.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，当年追加。
　　　　19、卫生健康支出卫生健康管理事务一般行政管理事务（2100102）、其他计划生育事务支出（2100799）、其他卫生健康支出（2109901）。年初预算为29.4万元，支出决算为31万元，完成预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算为上年结转。
　　　　20、节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出（2110199）、农村环境保护（2110402）。年初预算为0万元，支出决算为72.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算与上年结转。
　　　　21、城乡社区支出一般行政管理事务（2120102）、小城镇基础设施建设（2120303）、城乡社区环境卫生（2120501）、农业土地开发资金安排的支出（2121100）。年初预算为0万元，支出决算为29.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算与上年结转。
　　　　22、农林水支出农业行政运行（2130101）。年初预算为91.1万元，支出决算为18.5万元，完成预算的20.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约。
　　　　23、农林水支出农业一般性质管理事务（2130102）、科技转化与推广服务（2130106 ）、其他农业支出（2130199）。年初预算为0万元，支出决算为15.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算与上年结转。
　　　　24、农林水支出林业和草原行政运行（2130201）。年初预算为25.9万元，支出决算为2.1万元，完成预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约。
　　　　25、农林水支出水利水利工程建设（2130305）、农田水利（2130316）、  其他水利支出（2130399）。年初预算为0万元，支出决算为139.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算与上年结转。
　　　　25、农林水支出扶贫  农村基础设施建设（2130504）、  生产发展（2130505）、农村综合改革  对村级一事一议的补助（2130701）、  对村民委员会和村党支部的补助（2130705）、农村综合改革示范试点补助（2130707）、其他农林水支出（2139999）。年初预算为0万元，决算支出883.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。
　　　　26、交通运输支出公路水路运输公路建设（2140104）、公路养护（2140106）。年初预算为0万元，决算支出69.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算以及上年结转。
　　　　27、资源勘探信息支出工业和信息产业监管一般行政管理事务（2150502）。年初预算为0万元，决算支出1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
　　　　28、自然资源海洋气象等支出自然资源事务地质矿产资源利用与保护（2200114）。年初预算为0万元，决算支出3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
　　　　29、住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造（2210105）。年初预算为0万元，决算支出5.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
　　　　30、灾害防治及应急管理支出消防事务其他消防事务支出（2240299）。年初预算为0万元，决算支出4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
　　　　31、用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。年初预算为0万元，决算支出25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出519.11万元，其中：人员经费471万元，占基本支出的90.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费48.11万元，占基本支出的9.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的100%，其中：
　　　　公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占30.4%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占69.6%。其中：
　　　　1、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组186个、来宾1415人次，主要是上级领导检查工作用餐发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车运行维护费8万元，主要是公车油费、保险费、保养和修理支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
  2019年度政府性基金预算财政拨款收入43万元；支出43万元，其中项目支出43万元。
关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　1、认真落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革的要求。
　　　　2、我单位严格执行“先预算，后实行”原则，提高资金使用效益。
　　　　3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关（事业）运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出48.1万元，比年初预算数减少68.9万元，降低58.9%。主要原因是：厉行节约。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费2.18万元，用于镇大人会议、经济工作会、村干部会议；开支培训费1.4万元，用于开展党员、团员等培训；举办国庆节活动，开支5万元。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度无政府采购项目。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告水东江镇2019年度部门整体支出绩效自评报告
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表水东江镇人民政府2019年决算公开表