目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、    部门职责

（一）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

    （二）研究市政府各部门和各乡镇（街道、场）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

    （三）负责市政府全会、常务会议、市长办公会议、电视电话会议及市政府授权召开会议的准备工作，协助市政府领导组织实篱会议决定事项。

    （四）督促检查市政府各部门和各乡镇（街道、场）对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

    （五）负责市政府值班和信息上报工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导批示。

    （六）根据市政府工作部署和市政府领导同志的批示，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。

    （七）组织起草《政府工作报告》和市政府主要领导的讲话。

    （八）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。

    （九）组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。

    （十）负责全市公共机构节能工作的管理和指导。

    （十一）贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市金融业发展战略和中长期规划；提出加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。

    （十二）依法依权限负责对本辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督管理工作，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

    （十三）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序；组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险，维护金融稳定；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；会同有关部门负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作；负责协调相关部门加强对互联网金融的监管；负责对驻邵金融管理、监管部门和驻邵银行、证券、保险、期货等各类金融机构的联络、协调和指导。

    （十四）负责组织全市地方志编修工作。

    （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：秘书组、机要室、综合组、行政组、建议提案办理组督查室、金融工作组。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级预算单位。        

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,640.13万元。与上年相比，减少121.62万元，减少6.9%，主要是因为：基本支出减少77.89万元，项目支出减少43.73万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1640.13万元，其中：财政拨款收入1640.13万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1640.13万元，其中：基本支出784.33万元，占48%；项目支出855.8万元，占52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1640.13万元，与上年相比，减少121.62万元,减少6.9%，主要是因为：基本支出减少77.89万元，项目支出减少43.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1640.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少121.62万元，减少6.9%，主要是因为：基本支出减少77.89万元，项目支出减少43.73万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1640.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1427.32万元，占87%；社会保障和就业（类）支出126.04万元，占7.7%;卫生健康（类）支出75.25，占4.6%；金融（类）支出11.52万元，占0.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为904.91万元，支出决算数为1640.13万元，完成年初预算的181%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为745.41万元，支出决算为778.33万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为129.5万元，支出决算为648.98万元，完成年初预算的501%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府提供公共管理服务职能增多，政府预算追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

     年初预算数为0万元，支出决算数105.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡（项）。

      年初预算数为0万元，支出决算数15.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

        年初预算数为0万元，支出决算数4.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

     6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

         年初预算数为0万元，支出决算数13.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情管理追加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

       年初预算数为0万元，支出决算数4.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

        年初预算数为0万元，支出决算数6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：管理职能增加追加预算。

     9、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

        年初预算数为0万元，支出决算数5.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：管理职能增加追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出784.33万元，其中：人员经费749.7万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费34.63万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为7.4万元，完成预算的37%，决算数年小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定及财务管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，与上年数一致。

2、公务接待费支出决算为3.28万元，预算为10万元，完成预算的32.8%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定；与上年相比增加2.27万元，增长225%,增长的主要原因是新冠疫情影响。全年共接待来访团组30个、来宾320人次，主要是上级检查发生的接待支出及同级政府部门考察学习接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.12万元，预算为10万元，完成预算的41.2%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理；与上年相比减少1.56万元，下降27%,下降的主要原因是严格公车管理。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.12万元，主要是修理费及油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出34.63万元，比上年决算数减少65.2万元，降低65.31%。主要原因是：严格按预算执行及严格按财务制度办事。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费1.01万元，用于召开全市性工作会议，人数340人，内容为会议餐费。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是政府主要领导工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

2020年，市政府办在市委、市政府的领导下，在市财政局的精心指导下，坚持以党的十九大精神为指针，不断创新工作思路，拓展工作领域，夯实工作基础，始终坚持建队伍、重管理、优服务的新理念，有效地促进了政府工作的全面、协调、健康发展，年初各项既定任务全面有序推进，圆满完成任务。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市人民政府办

第五部分　附件：邵东市政府办2020年度整体支出绩效评价报告