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县政府办2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 22:07 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(2)研究县政府各部门和各乡镇(街道、场)请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批等。

2、机构设置

行政单位4个:县政府办、县金融办、县民宗局、县经研室。

事业单位2个:县电子政务管理办、县公共节能办。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、县政府办本级

2、县民宗局

3、县金融办

4、县经研室

5、县电子政务管理办公室

6、县公共节能办

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数1185.6312万元,其中,一般公共预算拨款1185.6312万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加115.531万元,主要是会议室维修经费、政务督查工作经费、政务公开工作经费。

(二)支出预算,2018年年初预算数1185.6312万元,其中,一般公共服务1185.6312万元。支出较去年增加115.531万元,主要是会议室维修经费、政务督查工作经费、政务公开工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1185.6312万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为689.8312万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为495.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:公务业务费278.5万元,主要用于办公、差旅、印刷等方面;维修费支出109万元,主要用于会议室、宗教场所等方面;资本性支出108.3万元,主要用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年县政府办本级、县金融办、县民宗局、县经研室

6 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1185.6312万元,比2017年预算增加115.531万元,上升10%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为30万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少8万元,主要是公车开支减少。

3、政府采购情况

2018年县政府办各单位政府采购预算总额100万元,其中,会议室维修预算100万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:县政府办2018年部门预算公开表格

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