目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、 部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位内设机构包括：政府、财政所、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心共7个机构。

（二）决算单位构成。

　　　2020年部门决算汇总公开单位为九龙岭镇人民政府本级单位，无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2736.11万元。与上年相比，减少357.88万元，减少11.57%，主要是因为农村基础设施、安居工程等民生建设基本完成，投入资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2736.11万元，其中：财政拨款收入2736.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2736.11万元，其中：基本支出691.17万元，占25.26%；项目支出2044.94万元，占74.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2736.11万元，与上年相比，减少357.88万元,减少11.57%，主要是因为农村基础设施、安居工程等民生建设基本完成，投入资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2729.11万元，占本年支出合计的99.7%，与上年相比，财政拨款支出减少307.88万元,减少10.13%，主要是因为农村基础设施、安居工程等民生建设基本完成，投入资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2729.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1218.41万元，占44.6%；科学技术支出5万元，占0.2%，文化旅游体育与传媒支出56.22万元，占2.1%；社会保障和就业支出148.23万元，占5.4%；卫生健康支出112.3万元，占4.1%；节能环保支出212.87万元，占7.8%；农林水支出804.46万元，占29.4%；交通运输支出122.57万元，占4.5%；商业服务业等支出25万元，占0.9%；住房保障支出3.57万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出20.5万元，占0.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为778.64万元，支出决算数为2729.11万元，完成年初预算的350%，其中：

1、一般公共服务支出(类) 政协事务（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协工作经费所需，预算增加指标。

2、  一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。

年初预算数为324.3万元，支出决算为566.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民生资金及基础设施建设，预算增加指标。

3、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算数为208.5万元，支出决算为604.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：提供公共服务及重点工程项目建设，预算增加指标。

4、一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  信访事务（项）。

年初预算数为24万元，支出决算为25.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 信访维稳及接访，预算增加指标。

5、一般公共服务支出(类) 财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为44.8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金调整，预算调整指标。

6、一般公共服务支出(类) 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为4.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民生资金管理，预算增加指标。

7、一般公共服务支出(类) 商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 招商引资工作，预算增加指标。

8、一般公共服务支出(类) 群众团体事务（款）般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为3.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 共青团、妇联、工会、科协等工作经费，预算增加指标。

9、科学技术支出(类) 科学技术普及（款）  其他科学技术普及支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：种养农民专业合作社养殖基地资料费，预算增加指标。

10、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：打造文化产业 ，预算增加指标。

　　11、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物（款）文物保护（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为40.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：贺绿汀故居建设 ，预算增加指标。

　　12、文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：贺绿汀故居建设 ，预算增加指标。

13、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算数为39.64万元，支出决算为6.51万元，决算数小于年初预算数的主要原因是： 人力资源和社会保障工作目标管理考核经费减少，资金调整，预算减少指标。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为80.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位养老保险 ，预算增加指标。

15、社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创新创业带动就业扶持资金及信息采集，预算增加指标。

16、社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为6.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员补贴，预算增加指标。

17、社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为21.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 死亡抚恤金及三属补助资金，预算增加指标。

18、社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为20.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 春节慰问金及救助，预算增加指标。

19、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 单位失业保险，预算增加指标。

20、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 单位工作保险，预算增加指标。

21、社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为13.8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是： 资金调整，预算减少指标。

22、卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费，预算增加指标。

23、卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为8.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作经费，预算增加指标。

24、卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为49.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控，预算增加指标。

25、卫生健康支出(类) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为19.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会抚养费征收，预算增加指标。

26、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为33.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险，预算增加指标。

27、节能环保支出(类) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 回龙造纸厂关闭退出补偿资金，预算增加指标。

28、节能环保支出(类) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为99.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境卫生综合大整顿，预算增加指标。

29、节能环保支出(类) 污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为43.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 保护限制区整治，预算增加指标。

30、农林水支出(类) 农业农村(款）行政运行（项）。

年初预算数为68.9万元，支出决算为3.53万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金用于农村基础设施建设，预算调整指标。

31、农林水支出(类) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为54.7万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金调整，预算调整指标。

32、农林水支出(类) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林植被恢复工作经费，预算增加指标。

33、农林水支出(类) 水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为23.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级水利建设增加，预算增加指标。

34、农林水支出(类) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：黄家坝灌区渠道清淤，预算增加指标。

35、农林水支出(类) 水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级支渠改造工程，预算增加指标。

36、农林水支出(类) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为108.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设，预算增加指标。

37、农林水支出(类) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为13.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级基础设施建设，预算增加指标。

38、农林水支出(类) 农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级一事一议财政配套奖补资金，预算增加指标。

39、农林水支出(类) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为546.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资及村级平台、医务室等基本建设，预算增加指标。

40、农林水支出(类) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为53.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公共服务运行维护机制建设试点奖补资金，预算增加指标。

41、交通运输支出(类) 公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级公路提质改造工程补助资金，预算增加指标。

42、交通运输支出(类) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为36.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路养护等资金，预算增加指标。

43、商业服务业等支出(类) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资，预算增加指标。

44、住房保障支出(类) 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为3.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造工作经费，预算增加指标。

45、灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为20.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿汀村、紫云村、三合村地质灾害防治项目，预算增加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出691.17万元，其中：人员经费564.13万元，占基本支出的81.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费127.04万元，占基本支出的18.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为12.68万元，完成预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是：管理好公车使用及控制招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元,上年决算数为0。

2、公务接待费支出决算为5.22万元，预算为6万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待统一在食堂就餐，统一标准；与上年相比减少2.47万元，下降32%,下降的主要原因是接待次数减少，严格控制标准。全年共接待来访团组32个、来宾236人次主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.46万元，预算为8万元，完成预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车维修及保养，加强对公务车的管理；与上年相比减少0.1万元，下降1.3%,下降的主要原因是加强对公车的管理。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.46万元，主要是燃油费、维修及保养，过路过桥等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入7万元；支出7万元，其中基本支出0万元，项目支出7万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出127.04万元，比年初预算数增加10.04万元，增长8.6%。主要原因是：疫情防控、环境卫生整治等支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.25万元，用于召开人大、政协会议、计生会议等，人数316人；开支培训费1.21万元，用于开展业务培训及新进人员岗前培训，人数17人；举办晚会、篮球赛等工会活动，开支3.27万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额27.2万元，其中：政府采购货物支出17.2万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

根据邵东县财政局关于做好2020年预算绩效目标管理工作的文件精神以及相关要求，我单位确定人员经费支出、日常公用经费、项目支出经费为2020年度预算绩效目标申报项目。现将有关情况报告如下：

（1）资金使用及管理

我单位2020年预算总收入2736.11万元。其中：财政拨款2736.11万元。预算总支出2736.11万元，其中：基本支出691.17万元，其中工资福利支出555.68万元；商品和服务支出127.04万元；（包括办公费12.09万元，印刷费6.73万元，水电费7.04万元，邮电费0.52万元，差旅费16.37万元，维护费9.23万元，会议费2.25万元，培训费1.21万元，公务接待费5.22万元； 工会经费4万元；劳务费35.5万元，福利费11.1万元，公务用车维护费7.46万元，其他交通费用2.87万元，其他商品服务3.84万元）；对个人和家庭的补助支出8.45万元。

   （2）项目绩效目标

一是保障工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠工资现象；

二是保障单位的正常运转,各项工作开展顺利；

三是资金使用无虚列支出及随意使用现象；

四是用有限的资金保障民生。

（3）绩效评价报告情况：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省财政厅关于推进预算绩效管理的意见》（湘财绩〔2011〕4号）、邵东县财政局关于做好2020年预算绩效目标管理工作的文件精神，我单位于2021年3月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2020年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将绩效评价报告结果公布如下：

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为5分，过程绩效为40分，产出绩效为13分，效果绩效为24分，总绩效为82分。评价结果等次为“优”。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：九龙岭镇人民政府2020年部门决算公开表

第五部分　附件：九龙岭镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告