一、部门基本概况

1、职能职责

乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。      

2、机构设置

内设8部门：九龙岭镇政府、九龙岭镇财政所、九龙岭镇农业综合服务站、九龙岭镇文体卫站、九龙岭镇人口和计划生育服务站、九龙岭镇安监环保规划建设服务站、九龙岭镇林业站、九龙岭镇就业和社会保障服务站

    二、部门预算单位构成

九龙岭镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有政府机关本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数763.26万元，其中，一般公共预算拨款763.26万元，收入较去年增加181.16万元，主要是一级水源地保护及绩效考核、信访等项目支出增加，教育、环境卫生整治等一般公共服务服务支出增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数763.26万元，其中，一般公共服务488.69万元，文化体育与传媒支出17.09万元，社会保障与就业支出17.18万元，医疗卫生与计划生育支出56.48万元，农林水支出147.65万元，资源勘探信息等支出36.17万元。支出较去年增加181.16万元，主要是一级水源地保护及绩效考核、信访等项目支出增加，教育、环境卫生整治等一般公共服务服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入763.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为535.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为228万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：锰矿整顿支出40万元，主要用于锰矿区域巡逻等方面；一级水源地保护支出30万元，主要用于黄家坝等一级水源地水质保护与巡查等方面；信访维稳24万元，主要用于重点信访人员稳控、接访等方面；提供公共服务64万元，主要用于教育、医疗、社会保障等方面；党建专项5万，主要用于党建工作的开展等方面；绩效考核65万元，主要用于政府行政管理职能工作任务等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款128.5万元，比2017年预算增加13.2万元，上升11.4%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

3、政府采购情况

2018年九龙岭镇政府各单位政府采购预算总额48.67万元，其中，篮球场建设预算15万元；绿化及修缮等基本建设预算20万元；家用电器预算3.4万元；办公家具预算3万元；办公用品预算7.27万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋5652平方米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：九龙岭镇部门2018年部门预算公开表格