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2019年度界岭镇人民政府部门决算

发布时间:2020-10-11 14:19 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    (一)部门主要职责:
  落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
  (1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
  (2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
  (3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    (4)、保护各种经济组织的合法权益;
    (5)、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成
  (1)、界岭镇计生办、界岭镇派出所、界岭镇财政所、界岭镇国土所、界岭镇司法所、界岭镇林业站、界岭镇畜牧站、界岭镇农业站、界岭镇农机站、界岭镇水管站、界岭镇安监站、界岭镇工业经济管理站、界岭镇人社站、界岭镇经管站、界岭镇城建办、界岭镇广播站、界岭镇文化站、界岭镇合管站、界岭镇民政办、界岭镇党镇综合办、界岭镇政法办、界岭镇组织办。
  (2)、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位决算。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计1870.34万元。与2018年相比,减少469.47万元,下降25.1%,主要是因为资金紧张政府压缩各项开支。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计1870.34万元,其中:财政拨款收入1870.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计1870.34万元,其中:基本支出646.04万元,占34.54%;项目支出1224.29万元,占65.46%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计1870.34万元,与2018年相比,减少469.47万元,下降25.1%,主要是因为资金紧张政府压缩各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出1870.34万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少469.47万元,下降25.1%,主要是因为资金紧张政府压缩各项开支。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出1870.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出936.37万元,占50.06%;公共安全(类)支出9万元,占0.49%;科学技术支出1万元,占0.05%;文化旅游体育与传媒支出11.06万元,占0.59%;社会保障和就业支出119.95万元,占6.41%;卫生健康支出30.95万元,占1.65%;节能环保支出30万元,占1.6%;城乡社区支出53万,占2.84%;农林水支出394.47万元,占21.09%;交通运输支出47.18万元,占2.52%;自然资源海洋气象等支出222.51万元,占11.9%;住房保障支出1.85万元,占0.1%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.16%;其他支出10万元,占0.54%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为571.67万元,支出决算数为1860.34万元,完成年初预算的325.42%,其中:
    1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为4.7万元,完成年初预算的470%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不足及上级追加预算指标。
    2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的365%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初预算不足及上级追加预算指标。
    3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为120.59万元,支出决算为640.1万元,完成年初预算的530.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不足及上级追加预算指标。
    4、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为237.9万元,支出决算为245.7万元,完成年初预算的103.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不足及上级追加预算指标。
    5、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为18.2万元,完成年初预算的1820%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不足及上级追加预算指标。
    
    6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为27.67万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的3.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:1、财政人员工资列入政府行政运行;2、年初预算没有细分,一般行政管理事务及其他财政事务全部安排到行政内了。
    7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的500%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有细分,一般行政管理事务及其他财政事务全部安排到行政内了。
    8、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的1000%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初预算没有细分,一般行政管理事务及其他财政事务全部安排到行政内了。
    9、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的800%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    10、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的600%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要追加指标。
    11、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的300%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工作需要追加指标。
    12、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。
    年初预算为12.35万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工资列入政府行政运行,没有在部门行政运行中体现。
    
    14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的450%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    15、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的656%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为21.6万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工资列入政府行政运行,没有在部门行政运行中体现。
    
    17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的587%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的113%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10.49万元,完成年初预算的1049%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为14.39万元,完成年初预算的1439%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10.22万元,完成年初预算的1022%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为24.29万元,完成年初预算的2429%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为23.75万元,完成年初预算的2375%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    24、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为16.18万元,完成年初预算的1618%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    25、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的500%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    26、社会保障和就业支出(类)临时求助(款)临时求助支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的800%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    27、社会保障和就业支出(类)其他生活求助(款)其他农村生活求助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的64%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    28、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为13.1万元,完成年初预算的1310%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    29、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。
    年初预算为31.56万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资列入政府行政运行,没有在部门行政运行中体现。
    30、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为15.3万元,完成年初预算的1530%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    31、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2.55万元,完成年初预算的255%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    32、节能环保支出(类)节能环保管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的1000%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    33、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的1000%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    34、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的1000%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    35、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为53万元,完成年初预算的5300%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    36、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
    年初预算为71.3万元,支出决算为3.35万元,完成年初预算的4.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工资支出全部列入政府行政管理支出,没有在各部门行政运行中体现。
    37、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的332%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    38、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的1000%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    39、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。
    年初预算为14.26万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:工资支出全部列入政府行政管理支出,没有在各部门行政运行中体现。
    40、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为23.1万元,完成年初预算的2310%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    41、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的158%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    42、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为44万元,完成年初预算的4400%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    43、农林水支出((类)扶贫(款)生产发展(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的1500%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    44、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为291.12万元,完成年初预算的29112%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    45、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的300%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    46、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为17.78万元,完成年初预算的1778%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    47、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
    年初预算为34.44万元,支出决算为24.15万元,完成年初预算的70.12%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:工资列入政府行政运行开支,没有在部门行政运行中体现。
    48、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的489%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    49、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为222.51万元,完成年初预算的22251%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    50、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的185%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
    51、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的300%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出646.04万元,其中:人员经费555.44万元,占基本支出的85.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费90.6万元,占基本支出的14.02%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元,支出决算为10.6万元,完成预算的73.1%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无预算及支出。
    公务接待费支出预算为6.5万元,支出决算为3.07万元,完成预算的47.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待开支,所有接待必须在食堂用餐。与上年相比减少3.1万元,下降50.24%,下降的主要原因是严格控制接待开支,所有接待必须在食堂用餐。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为7.53万元,完成预算的94.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车制度,减少不必要用车。与上年相比减少0.47万元,下降5.9%,下降(增长)的主要原因是严格执行公务用车制度,减少不必要用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.07万元,占0.17%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.53万元,占0.4%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
    2、公务接待费支出决算为3.07万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是上级各单位来镇工作检查、调研及纪检办案等发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.53万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.53万元,主要是公车加油、交纳保险及保养维修支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元;支出10万元,其中基本支出0万元,项目支出10万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
   2019年,根据年初预算,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。主要体现在财政拨款支出及三公经费支出方面。部门整体支出绩效情况如下:
   1、财政拨款收入、支出1870.34万元。与2018年相比,减少469.47万元,下降25.1%,
    2、三公经费年初预算14.5万元,决算支出10.6万,完成预算的73.1%。
公务接待费支出预算为6.5万元,支出决算为3.07万元,完成预算的47.23%,与上年相比减少3.1万元,下降50.24%,公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为7.53万元,完成预算的94.13%,与上年相比减少0.47万元,下降5.9%。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出641万元,比年初预算数增加200.33万元,增长31.25%。主要原因是:乡镇工作任务繁重,预算经费不足。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费1.15万元,用于召开脱贫攻坚、环境卫生整治、医保收缴、非法集资防范、等会议,人数766人,内容为脱贫政策宣传,贫困户资料完善;环境卫生注意事项;医保收缴任务下达及完成时间节点;加大防范非法集资力度及打击。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额22.72万元,其中:政府采购货物支出22.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告界岭镇2019年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表界岭镇人民政府2019年部门决算公开表

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