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界岭镇人民政府2018年部门预算说明

发布时间:2018-05-24 11:58 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、做好年初部门预算

2、做好年度部门决算。

3、监督各部门预算执行情况。

4、承担本行政区域的国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;

 

(二)、机构设置

1.内设机构

我部门共有内设单位8个:界岭镇人民政府、界岭镇财政所、界岭镇农业综合服务站、界岭镇文体卫站、界岭镇人口和计划生育服务站、界岭镇安监环保规划建设服务站、界岭镇林业站、界岭镇就业和社会保障服务站。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数49 人,其中行政在职21 人,其他全额事业人员28 人。定编车辆  1  台,其中公务用车 1   台。

 

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数532.57万元,其中,一般公共预算拨款532.57万元,政府性基金拨款  0 元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加13.78万元,主要原因是(因工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算,部分项目支出增加)

(二)支出预算,2018年年初预算数532.57万元,其中,一般公共服务356.81万元,文化体育与传媒12.57万元,社会保障和就业19.92万元,医疗卫生与计划生育31万元,农林水78.24万元,资源勘探信息等34.03。支出较去年增加13.78 万元,主要是(增加了与收入增加部分相对应的支出)

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入532.57万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为413.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为119万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:信访维稳支出19万元,主要用于维稳、接访等方面;提供公共服务支出41万元,主要用于服务、办公等方面;绩效考核支出49万元,主要用于考核干部出勤等方面;购买财政业务服务支出5万元,主要用于服务人员工资等方面;党建专项支出5万元,主要用于党建工作及资料等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级、行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 413.57 万元,比2017年预算增加 20.78 万元,上升 0.5 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 14.5  万元,其中,公务接待费 6.5  万元,公务用车购置及运行费万元, 2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年界岭镇人民政府采购预算总额  24.2 万元,其中,政府采购货物预算 24.2 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋5301.8平方米,车辆1台,单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

 附件下载:界岭镇人民政府2018年部门预算公开表格

 

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