一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关档案工作法律、法规和条例、并负责落实。

2、负责制定全县档案事业发展规划，组织全县档案收集、保管、利用及编研。

3、负责全县各级档案室升级及目标化管理。

（二）、机构设置

 1、内设机构

   我部门共有内设股室5个：办公室、业务室、法规股、档案馆、现行文件中心。

 2、人员及车辆编制情况：我部门实有人数21人，其中在职11人，离退休10人。无定编车辆。

二、部门预算单位构成

档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有档案局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:  2018年年初预算数228.156万元，其中，一般公共预算拨款228.156万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 18.749 万元，主要是工资提标和项目经费增加。

（二）支出预算:  2018年年初预算数228.156万元，其中：一般公共服务支出228.156万元。支出较去年增加 18.749  万元，主要是增加了工资支出和项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入228.156万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为95.156万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为133万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费支出133万元，主要用于档案征集、管理、维护和档案信息数据库建设等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年档案局的机关运行经费当年一般公共预算拨款20万元，与2017年持平。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.45万元，其中，公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年档案局政府采购预算总额59.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 6800平米，车辆 0台，单位价值50万元以上大型设备0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：档案局2018年部门预算公开表格