目    录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

实施高中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意教育。

（二）机构设置。

根据编委办核定，我单位内设科室 7 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设科室分别是：  办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、团委。       

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回第六中学单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1835.83万元，其中，一般公共预算拨款1563.83万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入272万元。收入较去年预算增加272.92万元，主要原因有：一是教师人数增加,二是本年度增加了纳入专户管理的非税收入。                                                                                                                                                 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1835.83万元，其中：

1.教育支出（类），普通教育（款），高中教育（项）

2023年预算为1580.91万元，2024年预算为1835.83万元，比上年增加272.92万元，增长14.86 %，主要原因是：是本年度增加了纳入专户管理的非税收入。  

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1563.83 万元，其中：

1. 教育支出（类），普通教育（款），高中教育（项）2023年预算为1580.91万元，2024年预算为1563.83万元，比上年减少17.08万元，下降1.08%，主要原因是：教师人数变化而产生的影响.

具体安排情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数998.83 万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。包括：1、工资福利支出998.83万元（其中：基本工资420.36万元、津贴补贴68.38万元、绩效工资225.6万元、养老保险103.35万元、医疗保险52.51万元、医疗补助31.55万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金77.52万元）；2、商品和服务支出5.94万元；3、对个人和家庭的补助支出10.56万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算837万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：支出58万元，主要用于乡村教师人才津补贴、促进教育发展；支出317万元（其中：2024高中免教科书17万元，高中免学费100万元，高中助学金200万元），主要用于建档贫困学生资助，保障贫困学生健康成长；支出190万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、改善办学条件等公用经费支出；非税收入成本性支出272万元，主要用于教师代课金，课时费，班主任津贴，工会经费，培养名师、教师培训等方面，军事服务与保安等临时日常劳务服务支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费5.94万元，与上年预算持平.

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费  0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费。                                                                                                                                                                                                                                                            

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数 0 人，本单位不拟召开大型会议；培训费预算0万元，拟开展 0培训，人数0  人，教师培训由县集中培训,单位没预算此项经费,也不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等.因而没预算相关支出.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 40万元，其中，货物类采购预算40万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆,其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 1835.83 万元，其中，基本支出 998.83 万元，项目支出837  万元，具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县第六中学部门预算表

 附件：隆回县第六中学部门预算公开表