2023年度罗洪镇人民政府部门决算公开

目录及说明

目 录

第一部分  隆回县罗洪镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分  名词解释
第五部分  附件

第一部分 隆回县罗洪镇人民政府部门概况

    一、部门职责
    （一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级政府交给的其他工作任务。
    （二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
    二、机构设置及决算单位构成
    （一）内设机构设置。
罗洪镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室（乡村振兴办）、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、自然资源办公室、农村公路管理办公室、财政所、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心等。
    （二）决算单位构成。
罗洪镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：乡镇人民政府本级及其所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡镇（街道）政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
    2023年度收、支总计1751.78万元。与上年相比，增加349.11万元，增长24.89%，主要是因为项目专项拨款支出增加。
    二、收入决算情况说明
    2023年度收入合计1751.78万元，其中：财政拨款收入1751.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    三、支出决算情况说明
    2023年度支出合计1751.78万元，其中：基本支出1087.98万元，占62.11%；项目支出663.80万元，占37.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2023年度财政拨款收、支总计1751.78万元，与上年相比，增加349.11万元,增长24.89%，主要是因为项目专项拨款支出增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2023年度财政拨款支出1751.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加349.11万元，增长24.89%，主要是因为项目专项拨款支出增加。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2023年度财政拨款支出1751.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1201.96万元，占68.61%；农林水支出487.59万元，占27.83%;住房保障支出40万元，占2.28%;社会保障和就业支出10.80万元，占0.61%;城乡社区支出3.93万元，占0.24%;卫生健康支出2.49万元，占0.14%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2023年度财政拨款支出年初预算数为1751.78万元，支出决算数为1751.78万元，完成年初预算的100%，其中：
    1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1006.20万元，支出决算为1006.20万元，完成年初预算的100%。
    2、农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为279万元，支出决算为279万元，完成年初预算的100%。
    3、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为180.13万元，支出决算为180.13万元，完成年初预算的100%。
    4、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的100%。
    5、农林水支出（类） 林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2023年度财政拨款基本支出1087.98万元，其中：
    人员经费：944.47万元，占基本支出的86.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
    公用经费：143.51万元，占基本支出的13.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为13.17万元，支出决算为13.17万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按预算严格控制“三公”开支。与上年相比增加6.34万元，增长92.83%,增长的主要原因是去年指标结余和2023年度开展乡村振兴等重点工作，公务用车使用频率大幅增加，如印发领取乡村振兴宣传册等，油费、日常维护保养费大幅增加。其中：
    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算严格控制“三公”开支。与上年相比增加4.54万元，增长262%,增长的主要原因去年指标结余及疫情结束，各种上级检查及调研次数增加，公务接待数量增加。
    公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
    公务用车运行维护费支出预算为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算严格控制“三公”开支，与上年相比增加1.8万元，增长35.29%,增长的主要原因是开展乡村振兴等重点工作，公务用车使用频率大幅增加。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.27万元，占47.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.90万元，占52.39%。其中：
    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为6.27万元，全年共接待来访团组60个、来宾521人次，主要是上级检查、上级调研发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.90万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.90万元，主要是维修及加油燃料支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2023年度无政府性基金收支
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
    2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。
    十、关于机关运行经费支出说明
    本部门2023年度机关运行经费支出143.51万元，比上年决算数增加56.70万元，增长65.31%。主要原因是：县对乡镇转移支付增加、项目库增加。
    十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.46万元，用于召开人大会议、村干会议，人数120人，内容为村干会议；开支培训费5.38万元，用于开展干部培训，人数110人，内容为干部培训。
    十二、关于政府采购支出说明
    本部门2023年度政府采购支出总额44万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22万元，占授予中小企业合同金额的50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
    十三、关于国有资产占用情况说明
    截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
    十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
    （一）绩效管理工作开展情况
    2023年的绩效重点工作按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全镇机关事业单位工资按时足额发放。二是着力保障机构正常运转，进一步压缩“三公经费”和一般性支出。三是重点保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导部门更加注重成本效益分析，更加关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，而不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。
    （二）单位整体支出绩效情况
    1、产出指标完成情况
    财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。
    2、效益指标完成情况
    所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。
    3、满意度指标完成情况
    2023年我镇较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。
    （三）存在的问题及原因分析
    1、预算绩效观念不强，工作质量待提高
    部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。
    2、评价指标体系不完善，实际操作有难度
    尽管已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。
    3、绩效管理体系不健全，工作流程需优化。
    一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

第四部分  名词解释

   

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
    绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
    其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
    水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
    维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
    培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
    劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
    工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
    福利费：反映单位按规定提取的福利费。
    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

                          第五部分  附 件

 

    附件1.隆回县罗洪镇人民政府部门决算公开表 

    附件2.2023年度罗洪镇人民政府整体支出绩效自评报告

隆回县罗洪镇人民政府部门决算公开表(1)2023年度罗洪镇人民政府整体支出绩效自评报告

（ 一审： 二审： 三审： ）