目录

第一部分  部门概况

一、 部门职能职责和机构设置

二、 单位基本情况

第二部分  荷田乡2019年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

第三部分  荷田乡2019年部门预算情况说明

一、 部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一） 基本支出

（二） 项目支出

三、 2019年“三公”经费预算情况说明

四、 其他有关情况说明

（一） 机关运行经费预算安排使用情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占有使用情况

（四） 项目预算绩效情况

（五） 整体预算绩效情况

（六） 政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

隆回县荷田乡人民政府2019年部门预算公开及“三公”经费等情况说明

一、部门职能职责和机构设置

财政所：执行财政预算管理，核算政府日常收支，确保财政收支平衡、负责全乡干部、事业站所人员的工资及社会保险的核算与发放。做好各项财政收入征收管理、划解工作，确保乡政府日常工作正常运转，负责各项涉农补贴的发放工作，负责辖区内行政事业及乡办企业财务收支活动的监管工作，对本乡国有资产进行监督管理、防止流失。

农业综合服务站、水务站：承担农技推广、水利工程建设与管理、防汛抗旱、水土保持、农机、农产品质量监管、农业产业化建设、金银花等特色产业开发、农村能源服务等职责。

文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡、村环境卫生等职责。

人口和计划生育服务站：负责辖区内的人口和计划生育服务工作，宣传贯彻计划生育的方针、政策、法律、法规，对各村居委会贯彻执行情况进行检查、指导。

就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业、社会保障、社会救助、社会最低生活保障等服务工作。

城乡规划建设与环保服务站、安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传环境保护基本国策，监督检查区域内污染治理工作，指导农村公路建设和养护，落实小城镇建设、新农村建设规划管理工作，负责乡镇工业建设（含乡镇工业统计）等工作。

二、单位基本情况

荷田乡人民政府编制人数66人，实际人数74人（其中，在职 67人，离退休7人），遗属补助人数9人，小车编制数0台，实际0台，房屋面积1468平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括上述各预算单位。

（一）收入预算：2019年部门预算数1465.86万元，同比上年减少242.91万元,减少16%，其中：公共财政拨款1465.86万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年部门预算数1465.86万元，同比上年减少242.91万元,,减少16 %，其中：一般公共服务920.42万元，文化旅游体育与传媒支出37.44万元，社会保障和就业支出61.25万元，卫生健康支出103.4万元，城乡社区支出88.65万元，农林水支出254.7万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出1465.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年部门预算数为645.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年部门预算数为820万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中专项商品和服务支出530万元（包括城乡环境卫生整治支出25万元，主要用于乡镇及各村卫生打扫及垃圾清运、燓烧等各方面开支；综治开支65万元，主要用于民意调查、禁毒、维稳、司法、防邪教、群工站、见义勇为等各方面开支；防汛开支45万元，主要用于防汛物资、演练、值守、河道整治等各方面开支；征兵及人武开支6万元，主要用于征兵开支、人武建设开支等各方面开支；农村公路开支5万元，主要用于农村公路管理等各方面开支；扶贫工作开支55万元，主要用于扶贫工作经费等各项开支；国土管理工作开支15万元，主要用于国土管理、打违治非等各方面工作开支；农业工作开支30万元，主要用于农业工作等各方面开支；政协工作开支2万元，主要用政协工作开展开支；计生服务开支15万元，主要用于计划生育服务活动开支；人大工作经费10万元，主要用于人大工作开展开支；纪检经费5万元，主要用于纪检工作开展等各方面开支；农合农保及招工支出15万元，主要用于农合农保及招工支出等各方面开支；安全生产经费22万元，主要用于安全生产监管、设备等各方面开支；烤烟生产经费100万元，主要用于烤烟生产等各方面开支；城建规划经费5万元，主要用于城建规划各方面工作开展开支）；财政资金监管经费5万元，主要用于财政资金监管工作各方面开支；年度绩效考核奖励支出76万元，主要用于乡机关年度绩效考核奖励支出等；农村文化活动专项支出10万元，主要用于农村文化活动等各项支出；政府其他工作支出19万元，主要用于政府其他各项工作开支；对个人和家庭的专项补助3.0972万元，（包括生活补助3.0972万元）；资本性支出（基本建设）290万元，主要用于乡镇小套房建设290万元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费11万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费5万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元），比2018年执行数增加1.4万元，主要原因是：上级配备公车1台，使用年限长，维护费增加。

六、其他有关情况说明 

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年荷田乡人民政府运行经费财政的拨款预算645.86 万元，比2018年预算减少7.9万元。

(二)政府采购情况

2019年荷田乡人民政府采购预算总额296.94万元。其中:政府采购套房建设预算290万元；政府采购打印机预算1.44万元；政府采购车辆加油预算2.2万元；政府采购维修保养预算1.2万元；政府采购保险服务预算0.5万元；政府采购电脑预算1.6万元。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，我单位固定资产账面价值367.2万元，其中：车辆 0辆，价值0万元，其他通用设备45.19万元，办公家具15.64万元，房屋3130平方米，价值295.37万元。

（四）项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目8 个，涉及一般公共预算拨款820万元；纳入绩效评价试点的项目8个，涉及一般公共预算拨款820万元。

（五）整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目8 个，投资总额1465.86万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款1465.86万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出645.86万元、项目支出820万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七、相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

荷田乡2019年预算表