目 录

第一部分  隆回县妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第一部分隆回县妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、部门职责

隆回县妇幼保健计划生育服务中心属于财政全额拨款的事业单位，是一所集医疗、疫防、保健为一体的妇幼保健机构。主要职能是承担全县妇幼公共卫生服务和妇女儿童疾病防治工作，并负责乡、镇、村、社区妇幼保健人员技术培训和业务指导工作：⑴宣传、执行《母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策；⑵了解、掌握妇女、儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定妇幼保健、生殖健康发展规划；⑶负责对乡镇妇幼卫生工作的业务指导和咨询，组织开展妇幼保健领域的学术活动；⑷组织开展各类妇幼保健人员的业务培训和人才培养；⑸负责全县妇幼卫生信息的收集、整理、分析和反馈，以及妇幼卫生信息系统的建设与管理工作；协助开展农村卫生、社区卫生相关工作；承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

隆回县妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：

1、孕产保健部：（1）孕产保健科：包括群体保健、孕期保健、医学遗传与产前筛查、妇女营养、产后保健等业务内容。（2）产科:分娩期保健。

2、儿童保健部：（1）儿童保健科：包括群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复等业务内容。（2）儿科：包括小儿内科、新生儿科、中医儿科等业务内容。

3、妇女保健部：（1）妇女保健科：包括群体保健、婚前保健、孕前保健、青春期保健、更老年期保健、乳腺保健等业务内容。（2）妇科：包括妇科等业务内容。（3）计划生育技术服务科：包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务、避孕药具管理、不孕不育和男性生殖健康等业务内容。

4、其他相关部门：根据功能和任务设立与之相适应的管理科室，设立与三个业务部门相配套的急诊、输液中心、手术、医学影像、药剂和检验等部门。

（二）决算单位构成

隆回县妇幼保健计划生育服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算范围的只有隆回县妇幼保健计划生育服务中心本级。

第二部分2022年度部门决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16615.12万元（其中：本年收入16615.12万元，年初结转结余资金0万元）。与上年相比，增加3500.87万元，增长26.7%，主要是因为收到中心整体搬迁项目一般债券资金。

2022年度支出总计16615.12万元（其中：本年支出9996.85万元，结余分配6618.27万元，年末结转结余资金0万元）。与上年相比，增加3500.87万元，增长26.7%，主要是因为收到中心整体搬迁项目一般债券资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16615.12万元，其中：财政拨款收入1809.60万元，占10.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7505.17万元，占45.17%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7300.35万元，占43.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9996.85万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），其中：基本支出8874.46万元，占88.77%；项目支出1122.38万元，占11.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计1809.60万元，与上年相比，减少1462.62万元,减少44.70%，主要是因为整体搬迁项目资金拨入减少。

2022年度财政拨款支出合计1809.60万元，与上年相比，减少1462.62万元,减少44.70%，主要是因为整体搬迁项目资金拨入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1809.60万元，占本年支出合计的18.10%，与上年相比，财政拨款支出减少1462.62万元,减少44.70%，主要是因为整体搬迁项目资金拨入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1809.60万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1799.23万元，占99.43%；农林水（类）支出10.38万元，占0.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2230.46万元，支出决算数为1809.60万元，完成年初预算的81.13%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算数为2230.46万元，支出决算数为支出1290.27万元，完成调整预算数的57.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为支出226.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为支出273.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为支出9.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为支出10.38元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1809.60万元，其中：

人员经费1394.44万元，占基本支出的77.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费415.17万元，占基本支出的22.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，无变化的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控支出。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比减少1.62万元，减少44.75%，减少的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比无变化，无变化的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照年初预算数执行。与上年相比减少0.62万元，减少17.13%，减少的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.00万元，占40.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，占60.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.00万元，全年共接待来访团组25个、来宾220人次，主要是卫生健康工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆,公务用车运行维护费3.00万元，主要是救护车辆维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

隆回县妇幼保健计划生育服务中心2022年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出415.17万元，比上年数减少504.36万元，降低54.85%。主要原因是：本单位厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.00万元，用于召开妇幼工作会议，人数263人，内容为市、县妇幼工作会议；开支培训费10.93万元，用于开展妇幼健康服务人员培训，人数460人，内容为全县妇幼健康服务业务培训班、全县托幼机构卫生保健人员进行轮训，本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备12台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位2022年度部门整体支出绩效优，我中心严格贯彻和执行党和国家的方针、政策、法规，合理编制预算、充分运用预算，严控三公经费，保障中心的医疗、保健各项工作有序进行。主要表现在：

1.财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

2.资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

3.预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

4.“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

5.主要工作指标完成情况

（1）孕产妇保健服务指标：2022年1-11月30日全县产妇总数5245人，活产数5292人，无孕产妇死亡。

（2）儿童保健服务指标：全县7岁以下儿童有61791人，3岁以下儿童22261人。今年上半年五岁以下儿童死亡12例，五岁以下儿童死亡率4.74‰；婴儿死亡4例，婴儿死亡率1.58‰；新生儿死亡1例，新生儿死亡率0.39‰；无新生儿破伤风发生。

（3）重点民生实事项目：

1、孕产妇免费产前筛查项目：2022年全县目标任务数为4300人，截止到截止11月20日，全县免费产前筛查4661人，完成目表任务的108.4%，超额完成。

2、农村适龄妇女“两癌”检查项目：2022年我县继续为“两癌”检查项目县，任务数为16800人，截止到7月15日完成农村适龄妇女“两癌”免费检查17540人，覆盖率104.4%。均进行了宫颈HPV检测和乳腺B超检查。其中宫颈癌筛查HPV阳性2033人，TCT阳性1043人，阴道镜检查1086人，病理活检266人，发现CINI77人，CINII和CINⅢ48人，确诊宫颈癌10人，均已到县级及上级医院进一步治疗。生殖道感染人数5903人；生殖系统良性疾病467人。乳腺癌筛查B超检查人数17540人，其中B超检查0级5人，B超检查I级14458人，B超检查II级2693人，B超检查Ⅲ级115人，B超检查Ⅳ级8人，B超检查Ⅴ级0人，进行乳腺钼靶检查153人，其中X线检查II级106人，X线检查Ⅲ级38人，X线检查Ⅳ级9人，X线检查Ⅴ级1人；乳腺纤维瘤16人；应行病理检查19人，已行病理检查18人，良性病变11人，乳腺癌7人。

3、新生儿先天性心脏病免费筛查项目：2022年全县目标任务数为4300人，1月1日-11月20日全县进行免费新生儿先天性心脏病筛查5007人，发现新生儿先天性心脏病筛查异常人数98人（听诊异常69人，血氧饱和度异常41人），异常转诊人数89人，确诊患儿人数1人；确诊患儿转诊人数1人，治疗人数0人（确诊为室缺合并房缺放弃治疗）完成率116.44%。

（4）预防出生缺陷及妇幼健康服务其他项目:

1、婚前医学检查：通过婚前体检，达到及早诊断、及早治疗的目的，有效保障了结婚双方和下一代的健康。

2、增补叶酸预防神经管缺陷：1-12月无神经管缺陷儿出生。

3、地中海贫血防控：1-12月无双阳夫妇。

4、新生儿疾病筛查：2022年上半年全县开展新生儿疾病筛查2598人，筛查率98.07%；初筛阳性170人，初筛阳性复筛154人，复查率90%；确诊9例阳性患儿，其中G6PD缺乏症6人、先天性甲状腺功能减低症2人、先天性肾上腺皮质增生症0人，患儿均进行了追踪管理和健康指导。对苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症两项实行免费，共补助2598人，补助金额12.99万元，免费筛查补助率100%

5、新生儿听力筛查：2022年上半年全县共有听力筛查机构15家，进行了新生儿听力筛查2603人次，筛查率98.26%，初筛通过人数2395人，通过率92.01%，未通过人数208人，未通过率7.99%，复查人数201人，复查率96.63%，复查通过人数177人，复查通过率88.06%，复查未通过24人，复查未通过率11.94%，转诊20人，确诊听障儿童0人，追踪随访率100%。我县听力筛查实行免费，共补助2603人，补助金额15.618万元，免费筛查补助率100%。

6、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目：2022年艾滋病感染产妇所生新生儿均进行了预防用药，用药率100%。梅毒宝宝均产后用药，用药率100%，并进行了追踪管理。乙肝孕产妇所生新生儿免费注射了乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗进行母婴阻断。

7、贫困地区儿童营养改善项目：2022年项目目标人群为9611人,上半年1-6月隆回县收到营养包42600盒，加上2021年转库存15752盒，总计58352盒，共发放56919盒，发放率达90%以上。6-24月儿童摸底人数17993人，常住人数10913人，外出人数7082人，有效服用人数360人，有效率服用率72%。

8、出生缺陷监测：所生缺陷儿均按时上报、无漏报。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制及执行管理工作待进一步加强。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大，会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大。

2、各项中央、省级的公卫资金的管理待细化。

3、预算、决算口径存在一定的偏差，所以导致决算执行预算有偏差。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年隆回县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开表

2022年隆回县妇幼保健计划生育服务中心部门整体支出绩效自评报告