| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 效力状态: | ||
2023年度大祥区翠园街道办事处部门决算
目 录
第一部分 大祥区翠园街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区翠园街道办事处概况
一、部门职责
（一）造良好环境。推进政务、居务公开；抓好卫生健康，人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理，生态环境保护和修复等工作；加强人民武装，民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
（二）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
（三）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治，推动街道社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（四）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
（五）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
（六）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
（七）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区翠园街道办事处内设机构包括：邵阳市大祥区翠园街道办事处内设机构包括：街道设置7个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室、财政所。
（二）决算单位构成
大祥区翠园街道办事处无下属单位，因此，大祥区翠园街道办事处2023年单位决算即大祥区翠园街道办事处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1277.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
733.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
16.38 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
9.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
477.25 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
303.22 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
55.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
10.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
40.78 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
20.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
53.69 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
16.38 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
534.25 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1776.84 |
本年支出合计 |
58 |
1776.84 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1776.84 |
总计 |
62 |
1776.84 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
1776.84 |
1299.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
477.25 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
733.85 |
733.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
564.11 |
564.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
552.51 |
552.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
89.57 |
89.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
26.50 |
26.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
63.07 |
63.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.22 |
303.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
202.39 |
202.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.83 |
172.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
78.70 |
78.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
55.68 |
55.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.38 |
34.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
26.78 |
26.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
26.78 |
26.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
16.38 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
16.38 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
16.38 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
534.25 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
477.25 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
528.25 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
477.25 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
528.25 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
477.25 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1776.84 |
889.54 |
887.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
733.85 |
645.92 |
87.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
564.11 |
552.51 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
552.51 |
552.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.10 |
0.64 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
3.10 |
0.64 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
89.57 |
89.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
26.50 |
26.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
63.07 |
63.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
57.57 |
3.20 |
54.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
57.57 |
3.20 |
54.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.22 |
128.03 |
175.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
16.62 |
1.40 |
15.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
13.62 |
1.40 |
12.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
202.39 |
96.49 |
105.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.83 |
66.93 |
105.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
78.70 |
24.63 |
54.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
78.70 |
24.63 |
54.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
55.68 |
40.41 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.27 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
15.27 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.38 |
34.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.78 |
2.38 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
26.78 |
2.38 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
26.78 |
2.38 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
16.38 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
16.38 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
16.38 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
534.25 |
19.12 |
515.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
528.25 |
19.12 |
509.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
528.25 |
19.12 |
509.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1277.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
733.85 |
733.85 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
16.38 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
303.22 |
303.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
55.68 |
55.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
16.38 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
57.00 |
51.00 |
6.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1299.59 |
本年支出合计 |
59 |
1299.59 |
1277.21 |
6.00 |
16.38 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1299.59 |
总计 |
64 |
1299.59 |
1277.21 |
6.00 |
16.38 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1277.21 |
870.62 |
406.59 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
733.85 |
645.92 |
87.93 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
564.11 |
552.51 |
11.61 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
552.51 |
552.51 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
||
|
20106 |
财政事务 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.10 |
0.64 |
2.46 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
3.10 |
0.64 |
2.46 |
||
|
20132 |
组织事务 |
89.57 |
89.57 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
26.50 |
26.50 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
63.07 |
63.07 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
57.57 |
3.20 |
54.37 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
57.57 |
3.20 |
54.37 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
20402 |
公安 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2040221 |
特别业务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.22 |
128.03 |
175.18 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
16.62 |
1.40 |
15.22 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
13.62 |
1.40 |
12.22 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
202.39 |
96.49 |
105.90 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.83 |
66.93 |
105.90 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
78.70 |
24.63 |
54.06 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
78.70 |
24.63 |
54.06 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
55.68 |
40.41 |
15.27 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.27 |
0.00 |
15.27 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
15.27 |
0.00 |
15.27 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.41 |
40.41 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.38 |
34.38 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.78 |
2.38 |
38.40 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
26.78 |
2.38 |
24.40 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
26.78 |
2.38 |
24.40 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
21303 |
水利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.69 |
53.69 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
51.00 |
0.20 |
50.80 |
||
|
22999 |
其他支出 |
51.00 |
0.20 |
50.80 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
51.00 |
0.20 |
50.80 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
695.24 |
302 |
商品和服务支出 |
114.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
213.12 |
30201 |
办公费 |
5.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
147.66 |
30202 |
印刷费 |
2.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
3.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
174.39 |
30205 |
水费 |
0.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.37 |
30206 |
电费 |
3.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.40 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.02 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.82 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
58.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.86 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
69.37 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.40 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.42 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.33 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
756.44 |
公用经费合计 |
114.18 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
16.38 |
0.00 |
16.38 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
16.38 |
0.00 |
16.38 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
16.38 |
0.00 |
16.38 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
16.38 |
0.00 |
16.38 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市大祥区翠园街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,776.84万元。与上年相比，收、支总计各增加214.75万元，增长13.75%。主要原因是增加了社区下拨款、创国文、信访维稳等开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,776.84万元，其中：财政拨款收入1,299.59万元，占73.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入477.25万元，占26.86%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,776.84万元，其中：基本支出889.54万元，占50.06%；项目支出887.3万元，占49.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,299.59万元，与上年相比，增加163.2万元，增长14.36%。主要原因是补发了2021年、2022年度的绩效奖金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,277.21万元，占本年支出合计的71.88%。与上年相比，财政拨款支出增加159.72万元，增长14.29%。主要是因为增加了创国文、国卫复审开支、社区开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,277.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出733.85万元，占57.47%；公共安全支出9万元，占0.7%；社会保障和就业支出303.22万元，占23.74%；卫生健康支出55.68万元，占4.36%；节能环保支出10万元，占0.78%；城乡社区支出40.78万元，占3.19%；农林水支出20万元，占1.57%；住房保障支出53.69万元，占4.2%；其他支出51万元，占3.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为686.12万元，支出决算数为1,277.21万元，完成年初预算的186.15%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为512万元，支出决算为552.51万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动导致的。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务
年初预算为3.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未在本单位列支。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为63.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
12.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为71.47万元，支出决算为172.83万元，完成年初预算的241.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳了2022年9月-2023年12月的养老保险。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为78.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.62万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2022年12月失业保险。
19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.25万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴纳不及时。
20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为34.38万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为4.92万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员医疗补助。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为1.01万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的108.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2022年12月医疗保险。
25.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
30.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为53.6万元，支出决算为53.69万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2022增补部分住房公积金。
32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上级专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出870.62万元，其中：
人员经费756.44万元，占基本支出的86.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费114.18万元，占基本支出的13.11%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，大祥区翠园街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入6.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出6.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出6.0万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算支出决算情况
大祥区翠园街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款支出16.38万元，其中基本支出0.0万元，项目支出16.38万元，具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区翠园街道办事处2023年度机关运行经费支出114.18万元，比上年度决算数增加74.45万元，增长187.39%。主要原因是：预算数不足以满足街道正常运转的开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额223.27万元，其中：政府采购货物支出18.27万元、政府采购工程支出17.39万元、政府采购服务支出187.61万元。授予中小企业合同金额222.85万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额222.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.78%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，大祥区翠园街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
预算绩效管理开展情况 在区级部门（单位）开展绩效自评的同时，本街道对单位涉及的资金扎实开展了绩效自评。下一步，本街道将严格对照绩效自评结果整改落实，优化资金预算绩效管理，进一步提高区级资金使用效率。 （二）绩效目标 1、街道整体绩效目标：在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障办事处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 2、部门整体支出年度绩效目标： 指标1：人员经费保障 指标2：干部报酬及运转保障 指标3：保障其他公共服务水平 3、绩效效益指标 指标1：基本满足全单位在职人员54人正常办公、生活要求；退休人员25人活动经费要求。 指标2：保障干部基本报酬及绩效金、纪委、安监办岗位补助和公共服务正常运行。 指标3：街道优抚人员、困难人员等基本开支。
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度邵阳市大祥区翠园街道办事处部门整体支出绩效评价报告
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