目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务支出预算表

12、项目支出绩效目标表

13、部门（单位）整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中（1-9表），空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

    根据省编办、省财政厅、省人社厅、省军区司令部后勤部下发的《关于做好军分区（警备区）、县（市、区）人武部职工配备与管理保障工作的通知》（后战〔2015〕23号）文件精神，经县编委会研究，成立县民兵武器仓库和训练基地管理站。主要职责是：

1、组织、监督所属单位和人员招待民兵武器装备管理法规和规章制度，建立和保持良好的管理秩序。

2、选配和培训民兵武器装备看管人员、技术人员和训练基地教练员。

3、担负民兵武器装备的看管人员和命脉答员管好用好武器装备。

4、掌握民兵武器装备管理情况，及时报告并解决管理中的问题，并遵守民兵武器装备管理法规和规章制度。

5、组织民兵训练，负责管理、训练、考证、安全、思想及生活保障工作。

6、熟悉民兵武器装备性能，做到会使用、会保养、会检查、会排队一般故障。

7、保守民兵武器装备秘密，做好民兵武器装备的安全和防事故工作。

8、完成上级军事机关赋予的与民兵训练及民兵武器管理有关的其它工作。

（二）机构设置。

新邵县民兵武器仓库和训练基地管理站共有编制人数7名，为全额拨款事业编制，实际在编人数7名，无内设机构。

二、部门预算单位构成

新邵县民兵武器仓库和训练基地管理站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算84.86万元，其中，一般公共预算拨款84.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年减少19.42万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算84.86万元，其中，一般公共服务支出67.66万元，社会保障和就业支出7.91万元，卫生健康支出3.21万元，住房保障支出6.08万元。支出较去年减少19.42万元，主要是工资调整支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算84.86万元，其中，一般公共服务支出67.66万元，占79.73%；社会保障和就业支出7.91万元，占9.32%；卫生健康支出3.21万元，占3.78%；住房保障支出6.08万元，占7.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数73.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算11.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出11.20万元，为2025年业务工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关本级的机关运行经费5.76万元，比上年预算减少21.96万元，下降79.22%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为84.86万元，其中，基本支出73.66万元，项目支出11.20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分 2025年部门预算表

    2025年新邵县民兵武器仓库和训练基地管理站部门预算公开表