新邵县农村公路管理所2018年部门决算说明
目录;
一、 部门主要职能和机构设置
（一）、主要职能
（二）、机构设置
二、部门收支概况
（一）2018年度收入支出决算总体情况：
（二）收入决算情况：
（三）支出决算情况：
三、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
四、一般公共预算拨款情况
五、“三公”经费决算情况
六、政府性基金决算
七、其他事项说明
（一）机关（事业）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况的说明
八：相关的名称解释。
九：2018年部门决算公开表格
（一）、收入支出决算总表
（二）、财政拨款收入支出决算总表
一、部门主要职能和机构设置
（一）部门职责
　　新邵县农村公路管理所的工作职责是：负责本行政区域内农村公路管理养护工作；负责贯彻落实国家有关农村公路管理养护的政策法规、技术规范和质量标准；负责制定农村公路管理养护实施细则，编制和呈报农村公路养护投资计划，并按批准的计划组织实施；组织实施县道和乡道的路政管理，指导、监督、检查镇乡农村公路管理养护工作。
　　（二）、机构设置情况
　     新邵县农村公路管理所，属全额拨款事业单位（批准文号：新机编办字[2010]29号）。内设办公室、计财股、养护股、工程股、路政大队、安全股和法制股等7个股室，核定事业编制38名，其中所长1人，副所长4人，股室长7人。2018年末，我单位共有编制38人。其中在职人员39人，临时工1人，退休人员6人。
本决算数据不包含下属二级单位或机构的决算数据。
二、部门收支概况
（一）2018年度收入支出决算总体情况：2018年总收入497万元。比上年减少90.23 %。总支出486万元，比上年减少 90.45 %。
（二）收入决算情况：2018年收入497万元，其中：财政拨款收入497万元，上级补助收入 0万元，事业收入 0万元，经营收入0 万元，其他收入 0 万元。与2017年减少4,588万元。原因为专项支出本年未在单位账支出。
（三）支出决算情况：2018年支出 486万元，与2017年减少4,605万元。原因为专项支出本年未在单位账支出。
三、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款总收入497万元，比上年减少87.21%，其中：一般公共预算财政拨款收入 497万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。财政拨款总支出486万元，比上年减少90.45%，其中：一般公共预算财政拨款支出 486万元，政府性基金预算财政拨款支出 0   万元。
四、一般公共预算拨款情况
（一）2018年度一般公共预算财政拨款总体情况：2018年一般公共预算财政拨款收入497万元。比上年减少87.21%，一般公共预算财政拨款支出 486万元，比上年减少 87.51%。
（二）2018年一般公共预算财政拨款收入497万元，与2017年减少3,387万元。原因为专项支出本年未在单位账支出。
（三）2018年一般公共预算财政拨款支出486万元。基本支出： 486 万元，其中：人员经费 372万元,日常公用经费115万元。项目支出：0万元。与2017年减少 100 %。万元。原因为专项支出本年未在单位账支出。
五、“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费预算数为 21万元，决算数为11万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为 15万元，决算数为   6万元（公务用车购置费预算数为  0万元，决算数为  0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为 15万元，决算数为 6 万元，公务车辆保有4 辆），公务接待费预算数为6万元，决算数为6万元，公务接待 85批701人次。
2018年“三公”经费决算比2017年减少 16万元，我们将按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金决算
2018年政府性基金0万元，与2017年减少 1201万元。原因为本年无基金收入预算。
七、其他事项说明
（一）机关（事业）运行经费
2018年运行经费财政拨款决算 115万元。与2017年减少214万元。减少原因为压缩运行开支。
（二）政府采购情况
2018年政府采购总额 0万元，其中：货物 0万元，工程 0万元，服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
公车和大型设备说明：共有车辆 4辆，单位价值50万元以上的大型设备0 台。
（四）预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。
八：相关的名称解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
新邵县农村公路管理所2018年决算公开表