目录

第一部分新邵县陈家坊镇督学和服务管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新邵县陈家坊镇督学和服务管理办公室概况

一、 部门职责

1、贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全镇教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2、负责辖区内教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定辖区内学校的设置标准，指导辖区内学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本制度，组织学习基础教育地方教材，全面实施素质教育。

4、负责统计和监测全镇教育经费的投入和使用情况；指导、管理全镇资助经济困难学生工作；指导和组织实施本镇各校内部审计工作。

5、指导辖区内学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导全镇的党团工作，指导和协调我镇教育的稳定工作。

6、依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全镇教师工作；贯彻实施辖区内教师资格标准，执行辖区内学校编制标准；加强人才队伍建设。

7、指导教师参加继续教育、成人高等教育、高等教育自学考试等工作；负责组织小一、初一的招生考试工作；负责制定中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

8、配合执行全县语言文字工作，组织实施全县语言文字规划，执行推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

9、协助县教育局考察和管理中心小学及以上校长，负责辖区内其他学校长和校务人员的考察和管理，指导辖区内学校校务班子的思想教育及有关培训工作。

10、承办县教育局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

陈家坊镇督学和服务管理办公室（以下简称“本单位”），作为一家全额拨款的事业单位，根据编委的核定，2024年本镇设有教育督导与服务管理办公室（即机关）1个，中心幼儿园1所，以及包括陈家坊镇中学、陈家坊镇壕塘中学、陈家坊镇中心小学等在内的19所完全小学。此外，本单位还管理着21个所属事业单位。本单位的编制人数为403人，而实际在职人数为411人，离退休人员为224人。

（二）决算单位构成。

新邵县陈家坊镇教育督学和管理服务办公室于2024年公开了其部门决算汇总，该汇总涵盖了以下单位的构成：新邵县陈家坊镇教育督学和管理服务办公室本级、1所中心幼儿园以及19所中小学校。具体包括：新邵县陈家坊镇教育督学和管理服务办公室、陈家坊镇中心幼儿园、陈家坊镇中学、陈家坊镇壕塘中学、陈家坊镇中心小学、陈家坊镇石桥边完全小学、陈家坊镇马卜完全小学、陈家坊镇黄山坪完全小学、陈家坊镇杉木完全小学、陈家坊镇田里完全小学、陈家坊镇乔石完全小学、陈家坊镇刘什完全小学、陈家坊镇濂泉完全小学、陈家坊镇五里完全小学、陈家坊镇加乐完全小学、陈家坊镇观山完全小学、陈家坊镇长塘完全小学、陈家坊镇柳湘完全小学、陈家坊镇桥头完全小学、陈家坊镇江村完全小学、陈家坊镇胡家塘学校。

第二部分

部门决算表

（见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6800.43万元。增加769.93万元，增长12.77%，主要是因为本年加大教育领域财政保障力度，财政拨款收入较上年增加，同时新增部分教育专项项目支出，导致收支总额同步增长,但整体收支仍保持合理增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6800.43万元，其中：财政拨款收入6084.28万元，占89.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入716.16万元，占10.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6800.43万元，其中：基本支出5213.67万元，占76.67%；项目支出1586.76万元，占23.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6084.28万元，与上年相比，增加826.79万元，增长15.73%，主要是因为本年上级财政加大对县域教育的转移支付力度,新增义务教育均衡发展补助资金,新增义务教育均衡发展补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出6084.28万元，占本年支出合计的89.47%，与上年相比，财政拨款支出增加826.79万元，增长15.73%，主要是由于本年度重点增加的以下支出项目：第一，教职工绩效工资调整支出；第二，校园安全防护设施建设支出；第三，义务教育阶段公用经费补助支出；第四，教师培训及信息化教学设备采购支出。所有支出均紧密围绕教育教学的核心需求展开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6084.28万元，主要用于：教育支出5298.78万元，占87.09%；社会保障和就业（类）支出543.48万元，占8.93%；卫生健康（类）支出242.02万元，占3.98%；其他支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为6348.42万元，支出决算数为6084.28万元，完成年初预算的95.84%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为5164.45万元，支出决算为3109.03万元，完成年初预算60.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1408.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为410.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为502.22万元，支出决算为502.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算的主要原因是：预算执行到位。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为19.93万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算的主要原因是：预算执行到位。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为25.63万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的83.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数有调整。

10、卫生健康支出类科目（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为242.02万元，支出决算为242.02万元，完成年初预算的100%.决算数等于预算的主要原因是：预算执行到位。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为394.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金预算到单位，实际由财政统一与住房公积金结算，款项未拨付到单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5213.67万元，其中：

人员经费5173.17万元，占基本支出的99.2%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费40.50万元，占基本支出的0.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算总额为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算总额为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算总额为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收支决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额18.56万元，其中：政府采购货物支出18.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额18.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

在本年度收支预算框架内，确保达成以下核心目标：  

1. 贯彻执行国家教育法律法规，制定学校教育改革与发展规划，并有效推进实施。  

2. 科学编制财务预算，合理配置资源，有力保障教育教学工作有序运行。  

3. 强化师资队伍建设，促进教师专业发展与教学能力提升，持续提高教育教学质量。  

4. 深化教学改革创新，优化课程体系与教学方法，激发学生求知动力与创新潜能。  

5. 健全德育工作机制，加强校园文化培育，增强学生社会责任意识与公民素养。  

6. 筑牢校园安全防线，完善安全教育体系与应急处置预案，维护校园和谐稳定。  

7. 高效统筹资源配置，提升教育经费使用效益，推动各项教育事业协调发展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 以教学为核心，强化教学常规管理。  

   1.1. 加强学校管理人员在任课、听课和评课制度上的规范化。全镇所有管理人员按要求承担教学职责，部分校长亲自担任毕业班考试科目的教学任务。许多管理人员不仅负责重要学科教学，还兼任班主任职务，勇于担责，以身作则。他们深入联系毕业班，为教育教学提供支持，并频繁开展听课和评课活动。  

   1.2. 有效推进学校的公开课和观摩课活动。学校按教研组和学科组织各类公开课与观摩课，旨在持续提升教师教育教学能力，促进不同层次教师的专业发展。  

   1.3. 持续推进推门听课和评课活动。督管办坚持每学期深入全镇所有学校进行听课，以全面了解教学现状，及时发现和解决教学问题。通过听课与评课，充分发挥教学管理作用，进一步强化各校的教学质量意识。

（三）存在的问题及原因分析

经过一年的不懈努力，我们取得了丰硕成果。尽管我镇的教育和教学工作有所进步，但我们清醒地认识到，与上级部门的期望和广大人民群众的殷切希望相比，我们仍存在显著差距：  

1. 教育教学质量迫切需要大幅提升。陈家坊镇毗邻城区，正面临学生流失的严峻挑战，近年来学生人数显著下降，尤其是优秀学生难以留住，导致教育教学质量长期落后，无法满足全镇人民的期望。  

2. 师德师风建设亟须进一步强化。我镇在编教师数量不足，编制紧张，社会关系复杂，导致教师平均工作负担过重。长期以往，一些不良习惯，如懒散、缺乏纪律和质量意识、责任心缺失等问题逐渐显现。  

3. 安全保障工作亟须加强。部分学校对安全工作的重视不足，安全措施执行不力，忽视学生心理健康教育，使得学校安全形势依然严峻，周边环境也面临诸多挑战。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

附件一、新邵县陈家坊镇督管办2024年决算公开表

附件二、新邵县陈家坊镇教育督学和管理服务办公室 2024 年整体支出绩效自评报告