第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计448.31万元。与上年相比，减少154.43万元，减少25.62%，主要是因为主要是因为预算核减和省、市核定专项工作量减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计448.31万元，其中：财政拨款收入448.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计448.31万元，其中：基本支出236.43万元，占52.74%；项目支出211.88万元，占47.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计448.31万元，与上年相比，减少154.43万元，减少25.6%，主要是因为主要是因为预算核减和省、市核定专项工作量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出448.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少154.43万元，减少25.6%，主要是因为预算核减和省、市核定专项工作量减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出448.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.48万元，占0.38%；社会保障和就业支出18.54万元，占4.1%；卫生健康支出7.68万元，占1.7%；农林水（类）支出420.61万元，占93.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为927.92万元，支出决算数为448.31万元，完成年初预算的48%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为884.81万元，支出决算为208.73万元，完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出为本站实际支出，决算金额包含了不属于年初预算安排的资金。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为19.74万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的91.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出未单独列支，列支在行政运行（项）。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出未单独列支，列支在行政运行（项）。

8、卫生健康支出类科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.01万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金预算到单位，实际由财政统一与住房公积金结算，款项未拨付到单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出236.43万元，其中：

人员经费177.85元，占基本支出的75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费等；

公用经费58.58万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.17万元，完成预算的39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.17万元，完成预算的39%，决算数小于预算数的主要原因是量入为出，减少“三公”经费，与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组12个、来宾110人次，主要是省、市调研确权、宅基地管理、产改、家庭农场培育、农民专业合作社、减负惠农迎检及兄弟县到本站一起学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出58.58万元，比上年决算数减少16.96万元，减少22%。主要原因是：预算核减。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上公共基础专用设备县农村土地承包确权信息应用平台1台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。

附 件

1.农经站2023年整体支出自评报告