目录

第一部分新邵县库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新邵县库区移民事务中心

单位概况

一、 部门职责

（一）为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。

（二)承担移民系统信息化管理和综合统计工作。

（三)承担大中型水库安置和后期扶持的事务性工作。

（四)承担编制全县大中型水库移民项目规划及年度资金计划相关事务性工作；承担拟定移民资金管理办法相关事务性工作；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；承担水库移民资金相关事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。

（五）协助开展水库移民工作有关制度的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。

（六）协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、脱贫攻坚、安全生产的事务性工作。

（七）承担县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

新邵县库区移民事务中心内设综合部、规划事务部、安置开发部、后期扶持部、资金财务部、信访维权部、移民项目服务所。

（二）决算单位构成。

2023年部门决算编报范围只包括本单位机关，无下属二级单位或机构的决算数据。

第二部分

部门决算表（见附件1）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入8391.31万元，与上年相比，增加415.49万元，增加5.21%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加；总支出8391.31万元，与上年相比，增加415.49万元，增加5.21%，主要是因为上级加大水库移民后期扶持资金投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8391.31万元，其中：财政拨款收入8391.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8391.31万元，其中：基本支出355.62万元，占4.24%；项目支出8035.69万元，占95.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款总收入8391.31万元，与上年相比，增加415.49万元，增加5.21%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入有所增加；支出总计8391.31万元，与上年相比，增加415.49万元，增加5.21%，主要是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1656.19万元，占本年支出合计的19.73%，与上年相比，财政拨款支出增加166.6万元，增长11.18%，主要是大中型水库移民后期扶持支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1656.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出310.69万元，占18.76%；社会保障和就业支出32.08万元，占1.94%；卫生健康支出12.84万元，占0.77%；农林水支出1287.57万元，占77.74%；粮油物资储备支出13万元，占0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2120.82万元，支出决算数为1656.19万元，完成年初预算的78.09%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.07万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，支出相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的70.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，工伤保险相应减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.46万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的88.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，医疗支出相应减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算26.3万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算小于预算的主要原因是：住房公积金预算到单位，实际由财政统一与住房公积金结算，款项未拨付到单位。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算370.71万元，支出决算310.71万元，完成年初预算83.81%，决算小于预算的主要原因是：响应财政过紧日子的要求，规范管理，压缩机关运行经费。

7、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算1634万元，支出决算1287.57万元，完成年初预算78.8%，决算小于预算的主要原因是因财政紧张，部分项目支出已申请财政未付款。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算14万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算小于预算的主要原因是因财政紧张，部分支出已申请财政未付款。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算25万元，支出决算13万元，完成年初预算52，决算小于预算的主要原因是因财政紧张，部分支出已申请财政未付款。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出355.62万元，其中：人员经费284.15万元，占基本支出的79.9%，主要基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费71.47万元，占基本支出的20.1%，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.77万元，完成预算的25.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.77万元，完成预算的25.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年部分支出在下年度结算；同时认真贯彻中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；与上年相比减少0.3万元，减少了28.04%,减少的原因是本年部分支出在下年度结算；同时认真贯彻中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。0.77万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.77元，全年共接待来访团组9个、来宾71人次，主要是上级检查、项目调研，其他县市兄弟单位工作交流发生的接待等支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入6735.12万元；年初结转和结余0万元；支出6735.12万元，其中基本支出0万元，项目支出6735.12万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出71.47万元，比上年决算数减少22.37万元，降低23.84%。主要原因是厉行节约，同时本年度部分开支因付款不及时下年度入账。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费72.98万元，用于开展对移民的实用技术和就业职能培训，干部职工继续教育培训等，人数1302人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.3万元。授予中小企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

纳入2023年部门整体支出绩效目标金额为8808.26万元，按收入性质分：公共财政拨款447.82万元，上级财政补助8360.44万元；按支出性质分：基本支出447.82万元，项目支出8360.44万元。预算绩效管理工作由中心预算绩效管理工作领导小组组织，资金财务部牵头负责，采取查阅资料、现场查看、定量和定性分析等方法，对预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门绩效完成情况等方面绩效综合评价。

（二）部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理效率得到提升，资金使用效益得到提高。主要表现在直补资金发放直接增加了移民收入；农田水利配套、基础设施、人居环境类项目的实施改善了移民生产生活条件；产业扶持、就业创业能力培训项目的实施促进了移民产业开发水平和移民劳动技能素质的提高等方面。

（三）存在的问题及原因分析

绩效工作还存在绩效目标申报不够全面、绩效指标理解不到位、绩效评价手段和方法有待优化、财务人员缺少绩效评价业务知识专业培训等问题。建议加强培训，提高绩效评价质量，切实使绩效管理渗透到项目资金运用的各个环节，进一步加大绩效评价成果运用力度，同时提高资金使用效率，提高单位预算绩效管理业务水平。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

附件1：新邵县库区移民事务中心2023年度部门决算表

附件2：新邵县库区移民事务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告

附件1：新邵县库区移民事务中心2023年度部门决算表

附件2：新邵县库区移民事务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告