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2023年度绥宁县住房和城乡建设局部门决算
目 录
第一部分 绥宁县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 绥宁县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻和执行国家、省、市、县关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。拟订全县住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。
（二）依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。负责城市基础设施建设配套费、城市房屋征收补偿款、住宅专项维修资金、物业保修金等建设类收费及其他专项资金的征收和管理，具体负责各类城乡建设项目资金计划、管理和使用；组织城市建设项目预（决）策审查；指导、监督住房和城乡建设专项经费的使用和所属企事业单位国有资产管理。
（三）负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房和直管公房的监管；会同有关部门做好保障性住房资金安排和资金监管；负责县本级棚户区改造项目的监督管理；指导住房建设和住房制度改革。
（四）承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。负责城市基础设施建设项目的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协调、竣工验收和移交等工作。
（五）承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责建设工程项目建筑方案审查和初步设计审查；负责施工图审查的监督管理及其备案；负责全县房屋建筑及构筑物抗震设防、消防、防雷的设计监督管理；负责勘察设计业的资质管理和参与相关注册执业管理。
（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。负责房地产开发企业、房产中介机构的资质管理；负责白蚁防治管理；负责商品房资本金监控、商品房预售及预售资金监管\;负责商品房网签备案和预告登记。负责管理和指导全县国有土地上房屋征收和补偿。负责审核房屋征收补偿方案，监督管理房屋征收补偿费用。负责全县物业管理活动的监督管理。
（七）负责全县建筑市场的监督管理。负责建设工程施工、建设工程监理、建设工程造价、预搅拌混凝土（砂浆）质量、建设工程质量检测和安全生产监督等工作；负责建筑业各类执业、从业人员的资格、资质、上岗从业等各证照的权限内考试考核及再教育工作；负责组织建设项目建设施工许可阶段并联审批；负责组织建设项目竣工验收阶段的竣工验收、竣工验收备案和档案归集；负责全县建设行业权限内行政许可的审核、许可、报批及动态管理；负责对施工现场进行监督、管理；负责全县建筑施工企业安全生产管理体系评估；组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理；监督管理建设工程交易活动；负责对房屋装饰装修行业进行监督、管理；负责组织市属直管公房房屋安全鉴定；负责对全县工程建设领域社会中介机构的监督管理。
（八）负责全县建筑节能与建设科技工作。拟订全县建筑节能政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责民用和公共建筑节能管理；组织建设行业重大科技项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果及推广应用；指导房屋墙体材料革新工作。
（九）负责住房和城乡建设行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。
（十）负责宣传贯彻执行建设工程招投标法律、法规；负责受理招投标的投诉，依法查处招投标活动中的违法违规行为；负责全县建设工程项目标后稽查；负责县本级房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。
（十一）负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。
（十二）负责全县建设工程造价管理。拟订建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、组织发布工程造价信息。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
绥宁县住房和城乡建设局内设机构包括：内设“五股一室”，6个二级机构，即行政审批股、法规股、城乡建设股、建筑质量与安全管理股、住房综合管理股、办公室（党政办），下辖县建设项目服务中心、县建设工程质量监督站、县住房保障服务中心、县消防技术保障中心、县建筑勘测设计院、县自来水公司等六个二级机构。本部门共有编制人数47人，实有人数58人。
（二）决算单位构成
绥宁县住房和城乡建设局无下属单位，因此，绥宁县住房和城乡建设局2023年单位决算即绥宁县住房和城乡建设局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：绥宁县住房和城乡建设局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9213.56 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
288.99 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20947.54 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
373.64 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
52.95 |
|
八、其他收入 |
8 |
78.81 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
84.99 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
376.34 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
106.91 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
6858.21 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1020.93 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5096.67 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
15980.30 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
30239.91 |
本年支出合计 |
58 |
30239.91 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1382.67 |
年末结转和结余 |
60 |
1382.67 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
31622.58 |
总计 |
62 |
31622.58 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：绥宁县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
30239.91 |
30161.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.81 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
288.99 |
210.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.81 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
285.00 |
206.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.81 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
280.00 |
201.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.81 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
373.64 |
373.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
368.64 |
368.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
368.64 |
368.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.99 |
84.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.99 |
81.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.99 |
81.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
376.34 |
376.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
340.58 |
340.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
340.58 |
340.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
106.91 |
106.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
81.91 |
81.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
81.91 |
81.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6858.21 |
6858.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
856.51 |
856.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
654.76 |
654.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
92.50 |
92.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
928.53 |
928.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
449.83 |
449.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
478.69 |
478.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4967.24 |
4967.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
355.62 |
355.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4611.62 |
4611.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
105.93 |
105.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
105.93 |
105.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1020.93 |
1020.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
23.33 |
23.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
23.33 |
23.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
997.60 |
997.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
987.39 |
987.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5096.67 |
5096.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4993.28 |
4993.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
3294.56 |
3294.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
20.73 |
20.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1380.90 |
1380.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
93.09 |
93.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.89 |
62.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.89 |
62.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
40.50 |
40.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
15980.30 |
15980.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15980.30 |
15980.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15980.30 |
15980.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：绥宁县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
30239.91 |
1278.69 |
28961.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
288.99 |
288.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
285.00 |
285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
280.00 |
280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
373.64 |
5.00 |
368.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
368.64 |
0.00 |
368.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
368.64 |
0.00 |
368.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.95 |
2.96 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
52.95 |
2.96 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
52.95 |
2.96 |
49.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.99 |
84.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.99 |
81.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.99 |
81.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
376.34 |
35.76 |
340.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
340.58 |
0.00 |
340.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
340.58 |
0.00 |
340.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
106.91 |
5.00 |
101.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
25.00 |
5.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
81.91 |
0.00 |
81.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
81.91 |
0.00 |
81.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6858.21 |
721.76 |
6136.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
856.51 |
694.76 |
161.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
654.76 |
654.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
109.24 |
0.00 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
92.50 |
40.00 |
52.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
928.53 |
27.00 |
901.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
449.83 |
0.00 |
449.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
478.69 |
27.00 |
451.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4967.24 |
0.00 |
4967.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
355.62 |
0.00 |
355.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4611.62 |
0.00 |
4611.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
105.93 |
0.00 |
105.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
105.93 |
0.00 |
105.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1020.93 |
12.21 |
1008.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
23.33 |
2.00 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
23.33 |
2.00 |
21.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
997.60 |
10.21 |
987.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
987.39 |
0.00 |
987.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5096.67 |
122.04 |
4974.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4993.28 |
33.15 |
4960.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
3294.56 |
0.15 |
3294.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
20.73 |
0.00 |
20.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1380.90 |
0.00 |
1380.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
93.09 |
33.00 |
60.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.89 |
62.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.89 |
62.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
40.50 |
26.00 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
40.50 |
26.00 |
14.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
15980.30 |
0.00 |
15980.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15980.30 |
0.00 |
15980.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15980.30 |
0.00 |
15980.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：绥宁县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9213.56 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
210.18 |
210.18 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20947.54 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
373.64 |
373.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
84.99 |
84.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
376.34 |
376.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
106.91 |
106.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
6858.21 |
1890.97 |
4967.24 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1020.93 |
1020.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
5096.67 |
5096.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
15980.30 |
0.00 |
15980.30 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
30161.10 |
本年支出合计 |
59 |
30161.10 |
9213.56 |
20947.54 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1144.28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1144.28 |
1144.28 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1144.28 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
31305.38 |
总计 |
64 |
31305.38 |
10357.84 |
20947.54 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：绥宁县住房和城乡建设局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
9213.56 |
1199.89 |
8013.68 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
210.18 |
210.18 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
206.19 |
206.19 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
201.19 |
201.19 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
373.64 |
5.00 |
368.64 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
368.64 |
0.00 |
368.64 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
368.64 |
0.00 |
368.64 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.95 |
2.96 |
49.99 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
52.95 |
2.96 |
49.99 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
52.95 |
2.96 |
49.99 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.99 |
84.99 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.99 |
81.99 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.99 |
81.99 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
376.34 |
35.76 |
340.58 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
340.58 |
0.00 |
340.58 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
340.58 |
0.00 |
340.58 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.76 |
35.76 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
106.91 |
5.00 |
101.91 |
||
|
21103 |
污染防治 |
25.00 |
5.00 |
20.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
81.91 |
0.00 |
81.91 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
81.91 |
0.00 |
81.91 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1890.97 |
721.76 |
1169.21 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
856.51 |
694.76 |
161.74 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
654.76 |
654.76 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
109.24 |
0.00 |
109.24 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
92.50 |
40.00 |
52.50 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
928.53 |
27.00 |
901.53 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
449.83 |
0.00 |
449.83 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
478.69 |
27.00 |
451.69 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
105.93 |
0.00 |
105.93 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
105.93 |
0.00 |
105.93 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1020.93 |
12.21 |
1008.72 |
||
|
21301 |
农业农村 |
23.33 |
2.00 |
21.33 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
23.33 |
2.00 |
21.33 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
997.60 |
10.21 |
987.39 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
987.39 |
0.00 |
987.39 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5096.67 |
122.04 |
4974.63 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4993.28 |
33.15 |
4960.13 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
3294.56 |
0.15 |
3294.41 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
114.00 |
0.00 |
114.00 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
20.73 |
0.00 |
20.73 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1380.90 |
0.00 |
1380.90 |
||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
93.09 |
33.00 |
60.09 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.89 |
62.89 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.89 |
62.89 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
40.50 |
26.00 |
14.50 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
40.50 |
26.00 |
14.50 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：绥宁县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
792.96 |
302 |
商品和服务支出 |
373.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
274.11 |
30201 |
办公费 |
19.54 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.67 |
30202 |
印刷费 |
62.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
129.01 |
30203 |
咨询费 |
2.80 |
310 |
资本性支出 |
5.85 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.65 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
112.72 |
30205 |
水费 |
0.57 |
31002 |
办公设备购置 |
5.85 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.87 |
30206 |
电费 |
3.51 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.47 |
30211 |
差旅费 |
34.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
71.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
27.64 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.30 |
30214 |
租赁费 |
2.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.97 |
30215 |
会议费 |
8.66 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.34 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
25.90 |
30225 |
专用燃料费 |
28.08 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.58 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
49.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.06 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
46.23 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.67 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
820.92 |
公用经费合计 |
378.96 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：绥宁县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
20947.54 |
20947.54 |
0.00 |
20947.54 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
4967.24 |
4967.24 |
0.00 |
4967.24 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4967.24 |
4967.24 |
0.00 |
4967.24 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
355.62 |
355.62 |
0.00 |
355.62 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4611.62 |
4611.62 |
0.00 |
4611.62 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
15980.30 |
15980.30 |
0.00 |
15980.30 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
15980.30 |
15980.30 |
0.00 |
15980.30 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
15980.30 |
15980.30 |
0.00 |
15980.30 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：绥宁县住房和城乡建设局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：绥宁县住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.45 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计31,622.58万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,421.37万元，增长12.13%。主要原因是本年工程项目增加，收入增加，全年预算调整增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计30,239.91万元，其中：财政拨款收入30,161.1万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入78.81万元，占0.26%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计30,239.91万元，其中：基本支出1,278.69万元，占4.23%；项目支出28,961.21万元，占95.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计31,305.38万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,401.99万元，增长12.19%。主要原因是本年财政拨款工程项目增加，收入增加，全年预算调整增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,213.56万元，占本年支出合计的30.47%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,461.95万元，下降32.63%。主要是因为人员减少，人员经费减少，基本支出减少，全年预算调整减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,213.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出210.18万元，占2.28%；科学技术支出373.64万元，占4.06%；文化旅游体育与传媒支出52.95万元，占0.57%；社会保障和就业支出84.99万元，占0.92%；卫生健康支出376.34万元，占4.08%；节能环保支出106.91万元，占1.16%；城乡社区支出1,890.97万元，占20.52%；农林水支出1,020.93万元，占11.08%；住房保障支出5,096.67万元，占55.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为935.05万元，支出决算数为9,213.56万元，完成年初预算的985.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为201.19万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城市建设配套费返回、公租房租金返回等，追加预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付广告宣传费、下乡和差旅费、事业干部继续教育网络培训费，追加预算。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全部为离退休干部支部委员工作补贴、党员活动经费、工委提留工作经费，是组织部经费预算调整。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2022年度“四上单位”入规奖励金和2023年度85普法资料费，追加预算。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为368.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绥宁县牛栏冲南侧滑坡地质灾害治理项目工程款，追加预算。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴-历史文化名镇名村高峰论坛项目--广播影视节目制作费和绿洲广场商业中心房屋结构安全鉴定服务费，追加预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为83.85万元，支出决算为81.99万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政部门进行了指标调整，调减金额1.86万元，缩减预算。
8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2023年度春节春风行动慰问支出和困难户临时困难补助，追加预算。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为340.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年新冠疫情封控、隔离点建设款，追加预算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为39.84万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政部门进行了指标调整，调减金额4.08万元，缩减预算。
11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加瓦屋镇、金屋镇污水处理设施建设项目款项，追加预算。
12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付下乡费、差旅费、临时工作人员工资，追加预算。
13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绥宁县城北（大寨）片区生态环境治理项目-公平巷雨污管网改造工程款，追加预算。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为748.47万元，支出决算为654.76万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政部门进行了指标调整，调减金额93.71万元，缩减预算。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为109.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加坪溪片区给排水工程、农机公司棚改项目等工程款，追加预算。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为92.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加办公开支、下乡费、差旅费、传统村落项目开支，追加预算。
17、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为449.83万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加坪溪给排水工程、城东出口综合整治项目、四城同创项目工程款，追加预算。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为478.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加污水处理设施建设项目、坪溪给排水工程、四城同创项目工程款，追加预算。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为105.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加坪溪给排水工程、传统村落项目工程款，追加预算。
21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.33万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡镇污水处理设施及配套管网建设项目工程款，追加预算。
22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴驻村补贴及办公开支，追加预算。
23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为987.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡镇污水处理设施及配套管网建设项目工程款和2023年度第四批危房改造补贴，追加预算。
24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为3,294.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加棚户区改造项目工程款，追加预算。
25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为114万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年度第一、二、三批危房改造补贴，追加预算。
26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加老旧小区改造项目和保障性住房租赁补贴开支，追加预算。
27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,380.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加老旧小区改造项目工程款，追加预算。
28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）
年初预算为0万元，支出决算为90万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加老旧小区改造项目和保障性住房租赁补贴开支，追加预算。
29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为93.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加老旧小区改造项目工程款和自建房整治开支，追加预算。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为62.89万元，支出决算为62.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
31、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年度绥宁县市政设施公众责任保险和自建房整治开支，追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,199.89万元，其中：
人员经费820.92万元，占基本支出的68.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费378.96万元，占基本支出的31.58%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.35万元，下降42.95%，下降的主要原因是厉行节约，缩减开支，同时原人防办并入县发改局，公务接待减少。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.84万元，下降29.25%，下降的主要原因是原人防办并入县发改局，公务接待减少，同时厉行节约，缩减了开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.51万元，下降100%，下降的主要原因是原人防办已并入县发改局，公务用车也划入县发改局，本部门不再有公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.45万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.45万元，全年共接待来访团组45个、来宾446人次，主要是保障性安居工程、自建房整治、危房改造等工作发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入20947.54万元；年初结转和结余0.0万元；支出20947.54万元，其中基本支出0.0万元，项目支出20947.54万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
绥宁县住房和城乡建设局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
绥宁县住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出378.96万元，比年初预算数增加277.44万元，增长273.29%。主要原因是：年度业务工作范围拓宽，工作量增加，本年增加了老旧小区改造片区个数，乡镇污水处理建设项目乡镇个数。增加了全县自建房整治排查工作人员下乡差旅费及伙食费，增加了乡村振兴工作走访次数，增加了危房改造下乡次数、增加了建筑工程质量安全隐患排查下乡次数，全年预算调整增加机关运行经费随之增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费8.66万元，用于召开危房改造、自建房安全排查、公租房清理、建筑行业安全生产等会议，人数300人，内容为乡村危房改造摸底申报、自建房安全检查与等级鉴定、全县公租房全面清理、各建筑企业安全生产业务知识培训。开支培训费3.34万元，用于开展乡村工匠、公租房信息系统录入、自建房系统录入培训，人数50人，内容为乡村工匠业务知识、公租房信息录入操作、自建房系统录入操作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
绥宁县住房和城乡建设局2023年度政府采购支出总额5,872.74万元，其中：政府采购货物支出255.81万元、政府采购工程支出4,116.75万元、政府采购服务支出1,500.18万元。授予中小企业合同金额5,872.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,755.99万元，占授予中小企业合同金额的29.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.5%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，绥宁县住房和城乡建设局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息），详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
绥宁县住房和城乡建设局2023年度部门整体支出绩效自评报告 (3)
