一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位为二级预算单位，本年独立核算机构数1个，较上年无变动。

（二）人员编制情况

2023年实有人数2人，年末实有人数1人。其中，行政人员人数1人，比上年减少1人，主要原因是人员调动。

（三）主要职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。团区委由中共双清区委领导，其机关的主要工作职责是：

1、行使中共双清区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2、在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

3、参与制定青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

4、参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共双清区委、区人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

5、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作的理论和青少年思想教育，提出相应的对策，开展各种有益的活动。

6、协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

7、承办中共双清区委、区人民政府交办的其他事项绩效目标设定情况

绩效目标是按照我单位职能职责及全年度实际完成情况设定。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算执行情况

1.基本支出情况

本单位2023年度基本支出年初结转和结余0.00万元，本年收入32.92万元，本年支出32.92万元。

2.项目支出情况

本单位2023年度项目支出年初结转和结余0.00万元，本年收入64.02万元，本年支出64.02万元。

（二）"三公"经费使用和管理情况

本单位"三公"经费年初预算0万元，全年预算数0万元，全年执行数0万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金年初预算0万元，全年预算数0万元，全年执行数0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营资金预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

本年度共青团双清区委认真贯彻落实区委、区政府和团市委的决策部署，紧盯共青团2023年工作要点，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年职责，加强宣传思想文化，深化共青团改革、青年发展与建功、全面从严治团等工作，推动全市共青团的引领力、组织力、服务力显著增强，大局贡献度日益凸显。具体如下：

1、强化政治引领，凝聚青春心向党。

 正是青春信仰，让我们的精神天空更为辽阔。一年来，团区委紧紧围绕为党育人这一根本政治任务，深化理论学习，提升工作本领。一是学习原文入脑入心。通过“三会两制一课”“主题党团日活动”、个人自学、交流研讨等方式，每季度至少召开一次专题学习会议，教育引导团员青年深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、团十九大报告、习近平总书记在同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神等，强调参会人员作交流发言，积极组织撰写学习心得4篇，力求融会贯通，武装头脑，指导实践，推进工作。二是读书分享同心同行。联合区委组织部不定期举办双清区青年干部“学习二十大，永远跟党走，奋进新征程”读书分享活动，邀请市区领导推荐书籍、分享学习经验。读书分享活动贯穿全年，力使人员实现“至少通读一部经典书籍，至少精学一个点，至少交流一次感悟”的目标。三是围绕主题见行见效。聚焦“4+1”任务，扎实开展“团员和青年主题教育”，通过“主题团日活动”、“青年大学习”网上主题团课等开展理论学习、学习讨论、实践体验活动，让信仰厚植青少年心中。目前已完成智慧团建系统录入率100%，专题学习覆盖率100%。四是声声宣传同频同振。发动辖区青年团员热议省第十六次团代会、市第二十次团代会，带领认真深刻学习并宣传贯彻好大会报告精神，立足本职岗位，团结周边青年团员争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年；及时制定下发了《双清共青团组织开展学习贯彻党的二十大精神宣讲工作方案》，广泛吸收各级团干、团代表联络站委员、红领巾巡讲团成员、青年典型等组建双清共青团“80、90、00”党的二十大精神区级专题宣讲团，深入企业、农村社区、校园等不同场所开展立体式宣讲20余场，推动党的二十大学习宣传持续升温加热；以“学雷锋”“清明”“五四”等重要节日为契机，开展“弘扬雷锋精神”“传承红色基因”座谈会等主题实践活动30余场次，以实践活动切实强化理想信念；积极推荐市五四红旗团支部1个，优秀共青团员5人，优秀团干部3人，优秀青年志愿者6人，青年五四奖章1人，引导广大团员青年争先创优。

2、坚持服务中心，引航奋进为大局。

党有号召，团有行动。一年来，团区委务实重干，充分发挥共青团桥梁纽带作用，为全区经济社会高质量发展汇聚青春动能。一是倾情助力文明创建。4月、11月组织100余名青年志愿者在辖区开展交通维护、文明劝导以及卫生清扫等志愿服务活动。平日日坚持垃圾分类知识宣讲、“社区青春行|雷锋精神双清红·文明风尚致青春”“我们的节日”“邵阳红·周末志愿行”“河小青”等集中宣传活动和志愿服务活动30余场次，并在第一季度创文考核中排区直单位第一名。二是助力青少年就业实践。1月联合区委组织部召开“叙乡情筑暖巢迎雁归”双清区返乡大学生座谈暨人才引进推荐会，建立健全省内外高校学子返乡联结机制；协助组织春风行动招聘会两场，促进40余名青年人才成功在双清就业；暑期招募录用“智汇潇湘鸿雁之约”邵阳市2023年“返家乡”高校学子参与社会实践60余名。聚焦“青·调研”，围绕“如何发挥返乡大学生在特殊青少年群体权益保护工作中的作用的研究”主题，引导返乡大学生们通过参加留守儿童暑期公益托管活动、慰问活动等多种形式，深入了解情况，学会思考运用专业知识在特殊青少年群体权益保护方面发挥作用，圆满完成调研任务。三是开展“圆梦微心愿”活动。梳理摸排300余名困难青少年群体家庭实际状况及需求，尽力整合社会资源，助力家庭困难青少年健康成长。争取“芙蓉学子”“茅台助学”等助学救助名额8个，申请助学金额4万元，开展团结万家关爱青少年健康成长行动走访困难家庭32户，发动希望工程“一元捐”筹集并返拨助学金9.87万元，助力197名贫困学生安心上学。四是推进各族青少年交流计划走深走实。3月与团甘肃省临泽县委共同制定《“清泽同心，携手同行”邵阳双清区－张掖临泽县青少年交流活动方案》，640名各族学生开展“书信之约”笔友交流活动，进一步推动建立健全各族青少年跨区域双向交流机制，促进两地各族青少年广泛交往、全面交流、深度交融。五是打造“七彩假期”服务品牌。暑假期间，团双清区委联合邵阳学院团委、邵阳市文化馆等17家单位在滨湖社区开展了为期10天的双清区“七彩假期”志愿服务活动。活动结合学生身心发展特点与青少年交流计划，精心设计“看护服务+理想信念教育+文体兴趣活动+平安自护成长”等多样形式的“七彩课程”，累计服务留守儿童约400余人次，获得了家长们的一致好评，被共青团湖南省委专家团在现场调研中给予高度评价，得到了中国青年网、湖南日报、邵阳日报、邵阳党建、中国青年志愿者公众号主流媒体宣传报道。另外，七彩假期系列活动-彩云公益助学项目正在如火如荼开展，组建了一支40余人的大学生志愿者队伍，帮助白马田学校及邵阳市福利院共29名贫困学生开展“线上+线下”一对一辅导。接下来将筹建1000人的志愿者队伍，助力双清区30多所中小学校的近1000名贫困学生，提供生活和心理上的帮扶。六是深化“利剑护蕾”专项行动。落实密接从业人员查询制度与强制报告制度，5月持续深入开展法治宣讲进村（社区）活动，覆盖全区92个村、社区共开展法治教育92场，受教育人数达6000余人，发放宣传手册2万余册。9月联合有关部门深入全区39所中小学开展法治教育，累计完成法治教育100场次，受教育人数达15000余人，发放宣传手册2万余册，实现辖区中小学法治知识宣讲全覆盖，切实保护未成年人合法权益。七是成立双清区青年联合会，进一步完善青联委员联系青年机制，开展“青联思享汇”活动，充分调动辖区各族各界青年的创造活力和奋斗热情。

3、坚持深化改革，守正创新强基础。

团的基础发轫于严，团的战斗力源自于严。一年来，团区委紧紧围绕全面从严治团各项工作任务部署，不断激发干事创业浓厚氛围。一是大力夯实团的基础工作。截至目前，双清区学社衔接率100%，团员发展录入率100%，推优入团率100%，社会领域新建团组织完成率100%。带领团员青年“强三性”“去四化”，召开2022年基层团组织书记述职评议会，进一步强化团组织书记抓团建工作主体责任，严格执行团章团规，加强教育管理，推动“三会一课两制”经常化、规范化、制度化；二是推进清廉共青团建设。制定《团区委“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部队伍作风建设专项活动方案》《团区委“一把手”和班子成员谈心谈话工作实施方案》，立足抓早、抓小，结合单位实际，坚持一月一次谈心谈话，激发干事创业激情。5月单位“一把手”采取电话随访线上形式开展了廉政家访活动，通过谈心聊天拉家常的方式，进一步引导鼓励职工及家庭成员知廉、守廉、崇廉，共守廉洁之约。三是全面推进基层团组织改革。牢牢把握共青团改革正确方向，以健全联系青年、服务大局的组织体系为着力点，通过改革拓宽团的工作骨干来源渠道、健全县域团的组织体系、创新团的资源筹措机制、改进团员教育管理、领导保障等方面的体制机制，推动改革不断向基层延伸。改革至今，共青团县域改革一县一品典型材料《携手呵护成长 同心守护未来|双清区打造未成年人涉刑事案件帮扶项目》已向团省委申报改革亮点并通过初步审核。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益、固定资产管理有待进一步提高。

八、下一步改进措施

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强政府会计制度和预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 

九、其他需要说明的情况

  无