目录

第一部分 双清区组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  双清区委组织部概况

一、部门职责

1、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对各乡（镇）、街道办事处、区直部委办局党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。 
    2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。 
    3、提出乡（镇）、街道办事处、区直部委办局的领导班子调整、配置的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责乡（镇）、街道办事处和区直有关部委办局股级干部职务的任免、备案和宏观管理工作；承办干部的调配、交流及安置工作；负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科以上干部公开选拔的具体工作，指导全国国家公务员制度及参照国家公务员管理制度的实施；负责全区党委、人大、政协、检察院、群众团体和民主党派等机关选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导乡（镇）、街道办事处和区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。 
    4、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对乡（镇）、街道办事处，区直部委办局党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。对市委和区和管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。 
    5、制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训。 
    6、研究制订全区组织管理信息系统建设规划，负责党内统计、干部统计的工作，负责全区干部人事档案工作的宏观指导。 
    7、负责区直机关党的组织建设和工会工作。 
    8、承办区委和市委组织部交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。双清区组织部设置内设机构：办公室、干部组、公务员管理办公室、干部信息管理组、干部教育组、干部监督组、人才工作办公室、组织指导组、党员管理组、区直机关工作委员会办公室、区委离退休工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、区委基层党建工作领导小组办公室。下设一个二级事业单位：党员教育中心。

（二）决算单位构成。编办核定机关行政编制12名（不含区级领导编制）、机关后勤服务全额拨款事业编制1名、二级机构全额拨款事业编制5名。实有人数22人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员4人。 

 第二部分  2019年组织部决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件： 2019年组织部决算公开表

第三部分 2019年度组织部决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出总计1000.6万元，较2018年有增长723.03万元，增长260%，主要是因为机构改革，合并了原老干局、机关党委单位，增加了人事局公务员管理职能等，收支合并计算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1000.6万元，其中：财政拨款收入998.3万元，占99.8%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.3万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1000.6万元，其中：基本支出527.42万元，占52.7%；项目支出470.88万元，占47.06%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1000.6万元，较2018年相比，增加723万元，增长260%，主要是因为机构改革，合并了原老干局、机关党委单位，增加了人事局公务员管理职能等，收支合并计算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度年度财政拨款支出1000.6万元，占本年支出合计的99.8%，较2018年相比，增加723万元，增长260%，主要是因为机构改革，合并了原老干局、机关党委单位，增加了人事局公务员管理职能等，收支合并计算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1000.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出920万元，占92%；社会保障和就业支出61万元，占6.2%；住房保障支出18万元，占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为257.23万元，支出决算数为1000.6万元，完成年初预算的260%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为218万元，支出决算为921万元，完成年初预算的422%，决算数大于年初预算数的主要原因是：合并了原老干局、机关党委及人事局公务员管理职能等，收支合并计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1000.6万元，其中：人员经费432万元，占基本支出的43.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助，也包括对全区离休干部及退休领导干部的补贴；公用经费284.6万元，占基本支出的28.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。基本性支出284万元，占基本支出的28.4%，主要包括党员示范基地的大型修缮及维护。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.24万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.75万元，减少（增长）76%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的8%，全年共接待来访团组19个、来宾80人次,主要是接待外省或者本省其他地区来访人员支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）整体支出绩效目标

预决算公开：2019年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、审核等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我单位贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费0万元，其中公务接待费为0.24万元，公务用车运行维护费和因公出国（境）费用0万元。

（二）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1000.6万元，比年初预算数增加723.03万元，增长260%，主要是因为机构改革，合并了原老干局、机关党委、人事局公务员管理职能等。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费4.45万元，用于召开全区的干部工作、人才工作、党建工作会议会议，人数1200人，内容为组织工作会议、述职述廉会议等；开支培训费18.77万元，用于开展组织、干部等培训，人数2500人，内容为组织、干部工作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套） 

 第四部分 名词解释 

 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。