区妇联2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
5、部门预算部门收入总体情况表
6、部门预算部门支出总体情况表
7、部门预算部门支出总表
8、部门预算明细表-工资福利支出
9、部门预算明细表-商品与服务支出
10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
11、部门预算财政拨款总表
12、部门预算一般公共预算支出情况表
13、部门预算一般公共预算基本支出表
14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

17、部门预算政府性基金预算支出表
18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
20、部门预算专项资金部门支出总表
21、部门预算政府采购预算表
22、部门预算非税收入征收计划表
23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
32、部门预算部门整体支出绩效目标
33、部门预算项目支出绩效目标表

                          第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2、指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成长研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》。
5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
6、负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。
7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、内设机构
    双清区妇联部门预算单位就指双清区妇联。
　　2、人员编制情况
　　编办核定编制人数3人（其中行政编制1人、政法编制0人、事业编制2人、工勤编制0人），实有人数3人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区妇联本级。

三、部门收支总体情况

　2020年部门预算即双清区妇联本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，以及对个人和家庭支出预算，无三公经费预算，也没有使用政府采购预算、非税收入征收预算，所以公开的附件17、21、22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括三八六一活动经费等项目支出。
　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算54.05万元，其中：一般公共预算拨款54.05万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年减少0.05万元，主要原因是:基本支出减少。

(二)支出预算：2020年本部门预算支出54.05万元，其中：基本支出25.05万元，支出较去年减少7.53万元，主要是基本支出减少；项目支出29万元，支出较去年增加9万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算54.05万元，，其中，一般公共服务支出43.75万元，占80.94%；社会保障和就业支出7.24万元，占13.4%；卫生健康支出1.6万元，占2.96%；住房保障支出1.46万元，占2.7%。具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为25.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算为29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：三八六一活动经费3万元，妇儿工委3万元，最美家庭宣传评比1万元，基层妇女培训经费1万元，创建示范家庭教育指导中心1万元，开展家庭律师进社区活动经费1万元，农村适龄妇女两癌免费检查8万元，其他专项经费5万元，政府购买及家政培训经费6万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，本部门无政府性基金安排的支出。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门单位的机关运行经费17.91万元，比上年预算减少5.89万元，下降32.89%,主要原因为在职人员正常异动减少所致。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，因公出国（境）费0元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元，2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为54.05万元，其中，基本支出25.05万元，项目支出29万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年妇联部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、预算拨款（补助）预算表（部门经济科目）

3、预算拨款（补助）预算表（政府经济科目）

4、单位经费基础表
　　5、部门预算部门收入总体情况表
　　6、部门预算部门支出总体情况表
　　7、部门预算部门支出总表
　　8、部门预算明细表-工资福利支出
　　9、部门预算明细表-商品与服务支出
　　10、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　11、部门预算财政拨款总表
　　12、部门预算一般公共预算支出情况表
　　13、部门预算一般公共预算基本支出表
　　14、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　15、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　16、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　17、部门预算政府性基金预算支出表
　　18、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　19、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　20、部门预算专项资金部门支出总表
　　21、部门预算政府采购预算表
　　22、部门预算非税收入征收计划表
　　23、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　24、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　25、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　26、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　28、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　29、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　30、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　31、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　32、部门预算部门整体支出绩效目标
　　33、部门预算项目支出绩效目标表

附件：2020年双清区妇联预算表