双清区委组织部2020年部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定见；会同有关部门对各乡（镇）、街道办事处、区直部委办局党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。
      2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。
      3、提出乡（镇）、街道办事处、区直部委办局的领导班子调整、配置的意见和寻访负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责乡（镇）、街道办事处和区直有关部委办局股级干部职务的任免、备案和宏观管理工作；承办干部的调配、交流及安置工作；负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科以上干部公开选拔的具体工作，指导全国国家公务员制度及参照国家公务员管理制度的实施；负责全区党委、人大、政协、检察院、群众团体和民主党派等机关选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导乡（镇）、街道办事处和区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。
      4、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对乡（镇）、街道办事处，区直部委办局党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。对市委和区和管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。
      5、制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训。
      6、研究制订全区组织管理信息系统建设规划，负责党内统计、干部统计的工作，负责全区干部人事档案工作的宏观指导。
      7、负责区直机关党的组织建设和工会工作。
      8、承办区委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置:
    1、内设机构
   区委组织部设置13个内设机构：办公室、干部组、公务员管理办公室、干部信息管理组、干部教育组、干部监督组、人才工作办公室、组织指导组、党员管理组、区直机关工作委员会办公室、区委离退休工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、区委基层党建工作领导小组办公室。

　2、人员编制情况
　　区委组织部机关行政机关编制12名，核定机关后勤服务人员事业编制1名。
    二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双清区委组织部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算878.99万元，其中，一般公共预算拨款878.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加621.76万元，主要是机构改革增加相关职能。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算878.99万元，其中，一般公共服务878.99万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加621.76，主要是机构改革增加相关职能。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算878.99万元，其中，一般公共服务支出878.99万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数696.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算182.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中:主要用于特支费3万元，大学生村官工作经费4万元，干部教育培训考核工作经费8.8万元，组织工作经费4万元，人才工作费4万元，党内关怀资金25万元，非公有制经济和社会组织10万元，80名农民大学生补助16万元，农民大学生培训经费6万元，党建工作督导经费10万元，基层党员培训党组织建设经费4万元，干部党员统计档案管理经费2万元，远程教育站点维护工作经费10.4万元，机关党员教育经费4万元，慰问金费3万元，老干部工作费用68.64万。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0 万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费878.99万元，比上年预算减少（增加或持平）621.76万元，上升70%，主要是机构改革增加相关职能。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门 “三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1.8万元，拟召开2会议，人数200人，内容为组织工作会议、述职述廉会议；培训费预算0.35万元，拟开展3次培训，人数   500人，内容为组织人事工作培训等。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   100万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0  台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为878.99万元，其中，基本支出696.15万元，项目支出182.84万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

见附件：双清区2020年部门预算公开表组织部