目 录

第一部分 妇联部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 妇联2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 妇联部门概况

一、部门职责

1、指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
　　2、指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
　　3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成长研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。
　　4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》。
　　5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。
　　6、负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。
    7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置：区妇联是我区各族各界妇女的群众团体，由中共邵阳市双清区区委领导。

（二）双清区妇联部门决算单位构成包括双清区妇联。编办核定编制人数3人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制3人、工勤编制0人），实有人数4人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。

第二部分  2018年部门决算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

附件：表1 部门收支决算总表

表2 部门收入决算表

表3 部门支出决算表

表4 财政拨款收支决算总表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收、支总计101.28万元。与2017年相比，增加18.38万元，增长18.15%，主要是因为用于维护妇女儿童人身权益保护、反家暴、婚调、两癌筛查民生实事。

二、收入决算情况说明

本年收入合计101.28万元，其中：财政拨款收入101.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计101.28万元，其中：基本支出101.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计101.28万元；增加18.38万元，与2017年相比，增加18.38万元，增长18.15%，主要是因为用于维护妇女儿童人身权益保护、反家暴、婚调、两癌筛查民生实事。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出101.28万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比增加18.38万元，增长18.15%，主要是因为用于维护妇女儿童人身权益保护、反家暴、婚调、两癌筛查民生实事。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出101.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出99.36万元，占98.1%。住房保障支出（类）支出1.92万元，占1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为52.6万元，支出决算数为101.28万元，完成年初预算的192.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，超出预算4.44万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理计入了该科目。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为16.78万元，支出决算为19.45万元，超出预算2.67万元，完成年初预算数的115.91%，，决算数大于年初预算数的主要原因是：计入了该科目。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为23.41万元，支出决算为46.61万元，超出预算23.2万元，完成年初预算数的199.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理计入了该科目。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.85万元，超出预算28.85万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：账务处理计入了该科目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，超出预算0万元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：发放的各种补助缴纳的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出32.6万元，其中：人员经费29.19万元，占基本支出的89.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费3.41万元，占基本支出的10.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.67万元，完成预算的67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.67万元，完成预算的67%，支出决算数小于支出预算数，主要原因是公务接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元,占67%，因公出国（境）费支出决算0万元,占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组23个、来宾95人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出 0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。2018年圆满地完成了各项工作任务。
    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出75.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0万元，增长100%。主要原因是：商品和服务支出其他商品服务支出预算比实际支出小。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 0万元，用于召开纪委全会等会议，人数 0人，内容为纪委全会等；开支培训费 0 万元，用于开展业务培训，人数0余人，内容为纪检监察业务知识培训等。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
                            

第四部分  名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
   “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
    工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件