第一部分 双清区委党校部门概况

一、部门职能

中共邵阳市双清区委党校是根据区委、区政府（双发[2001]41号）文件精神设置的，加挂区行政管理学校牌子，归口区委组织部管理，系参照公务员管理的正科级事业单位。

1、贯彻执行党和国家关于党校工作的方针、政策和法规，承担培训、轮训党员领导干部、公务员、党外干部和培养理论骨干工作。

2、学习、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

3、根据全区干部教育主体培训班计划，培训中青年后备干部、实施国家公务员的任职培训和在职培训，培训意识形态领域的领导干部和理论骨干。负责全区干部教育各类培训班的开办、教学、管理和监督，为区委、区政府的决策服务。

4、根据干部培训的需要，在抓好各类短期培训、轮训的前提下，举办符合市场经济发展需要的其他业务知识培训班。

5、完成区委、区政府及区委组织部和上级党校交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共邵阳市双清区委党校没有内设机构。

（二）决算单位构成。决算单位构成只包括中共邵阳市双清区委党校。编办核定编制人数为4人，实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。 

第二部分   2018年双清区委党校部门决算表格

第三部分  双清区委党校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收、支总计78.46万元。与2017年相比，减少25.37万元，减少24.4%，主要是因为2018年培训项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计78.46万元，其中：财政拨款收入78.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计78.46万元，其中：基本支出39.67万元，占50.6%；项目支出38.79万元，占49.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计78.46万元；与2017年相比，减少25.37万元，减少24.4%，主要是因为2018年培训项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出78.46万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，减少25.37万元，减少24.4%，主要是因为2018年培训项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出78.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.67万元，占50.6%；教育（党员干部培训）支出38.79万元，占49.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 39.5万元，支出决算数为78.46万元，完成年初预算的198%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为12.05万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数5.26万元，主要原因是工作人员晋职晋档工资福利增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为22.26万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的76.3%，决算数小于年初预算数5.27万元，主要原因是坚持节俭节约，压缩培训专项经费支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及其他机构事务支出（项）

年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%，决算数于年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出78.46万元，其中：人员经费39.67万元，占基本支出的50.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险等；公用经费38.79万元，占基本支出的49.4%，主要包括办公费、培训费、工会经费等。

七 、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待开支，与上年相比减少0.47万元，减少50%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待19批次121人次，主要是培训办班加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   0辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年预算绩效情况说明

财务管理制度进一步建立健全，会计核算制度、厉行节约制度等相关财务管理制度合法、合规、完整，严格按照财务流程办理相关业务。存在问题：预算编制工作有待进一步细化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出10.54万元，比年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费38.79万元，用于学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神集中培训班、党员发展对象暨入党积极分子培训班、村（社区）党组织书记集中培训班、村（社区）主任集中培训班、组工干部培训班等，人数1500人，内容为党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神、党章党规及履职技能等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（一）“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费支出合计 0.47万元，其中：公务用车运行维护费 0万元，公务接待0.47万元，接待批次 19次，共接待121人；公务用车保有数为 0 辆，其中 0辆业务执勤车， 0台公务用车；无出国（境）团组。

（二）国有资产占有情况说明

本单位无公务用车，没有200万以上的大型设备。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出为0元。

（四）重点绩效评估结果

2018年度我单位没有纳入财政重点绩效评价的项目。

（五）专业性名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 2018年党校部门决算表格

表1：2018年部门决算收支总表

表2：2018年部门决算收入总体情况表

表3：2018年部门决算支出总体情况表

表4：2018年部门决算财政拨款收支总体情况表

表5：2018年部门决算一般公共预算支出情况表

表6：2018年部门决算一般公共预算基本支出情况表

表7：2018年部门决算政府性基金预算支出情况表

表8：2018年部门决算一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：2018年部门决算政府采购决算表

附件：2018年决算公开表格