双清区团区委2019年部门预算及
“三公”经费预算目录

第一部分：

双清区团区委2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责:
　　
　　（二）机构设置:

　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　
（一）收入预算：
(二)支出预算：
　　
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　（一）基本支出：
（二）项目支出:
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

双清区团区委2019年部门预算及

“三公”经费预算

第一部分：

双清区团区委2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责:

1、行使中共双清区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区青年社团组织进行指导和管理。

2、在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

3、参与制定青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

 4、参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共双清区委、区人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

5、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作的理论和青少年思想教育，提出相应的对策，开展各种有益的活动。

6、协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

7、承办中共双清区委、区人民政府交办的其他事项。　　

　　（二）机构设置:

双清区团委是参照公务员管理单位性质的单位。

　　二、部门预算单位构成

　　部门预算单位构成包括双清区团区委。编办核定编制人数3人（其中行政编制2人、政法编制0人、事业编制1人、工勤编制0人），实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

　　三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我委本级预算。我委2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件7、13、14、15、18、19、23、27表均为空。　　

（一）收入预算：

2019年预算总收入33.93万元，其中：经费拨款（补助）33.93万元。

(二)支出预算：

　　2019年支出预算33.93万元，其中工资福利支出23.59万元，商品和服务支出3.34万元；项目支出7万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入33.93万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为26.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2019年项目支出年初预算数为7万元，是指单位为完成特定职能工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：预防青少年违法犯罪工作经费3万元；青年成长成才、创业培训经费4万元。　　

五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费安排情况

（1）基本支出。工资福利支出经费安排为23.59万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出3.34万元（其中一般商品和服务支出 3万元，工会经费0.17万元，党支部活动经费0.17万元）。基本支出经费安排共计26.93万元。

　（2）机关运行经费。2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.81万元，比2018年预算减少0.03万元，下降0.11%。

　　　　2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算1.2万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标。

　　3、政府采购情况

　　我单位2019年度无政府采购支出。

　　4、国有资产占用使用情况说明

　  我单位2019年度未占用国有资产。

　　5、预算绩效目标说明

　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为33.93万元，其中，基本支出26.93万元，项目支出７万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门预算收支预算总表

　　2、部门预算部门收入总体情况表

　　3、部门预算部门支出总体情况表

　　4、部门预算部门支出总表

　　5、部门预算明细表-工资福利支出

　　6、部门预算明细表-商品与服务支出

　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

　　8、部门预算财政拨款总表

　　9、部门预算一般公共预算支出情况表

　　10、部门预算一般公共预算基本支出表

　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助

　　14、部门预算政府性基金预算支出表

　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

　　17、部门预算专项资金部门支出总表

　　18、部门预算政府采购预算表

　　19、部门预算非税收入征收计划表

　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）

　　29、部门预算部门整体支出绩效目标

　　30、部门预算项目支出绩效目标表

2019年部门预算公开表（30张公开表格）