双清区委党校2019年部门预算公开

双清区委党校2019年部门预算及
“三公”经费预算

目   录
第一部分：双清区委党校2019年部门预算说明
一、部门基本概况
　 （一）职能职责
（二）机构设置:
1、内设机构
　2、人员编制情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
　  1、机关运行经费安排情况
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开的表格情况


第一部分：

双清区委党校2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家关于党校工作的方针、政策和法规，承担培训、轮训党员领导干部、公务员、党外干部和培养理论骨干工作。
2、紧密结合改革开放和社会主义现代化建设的实践，用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想武装领导干部，培养意识形态领域的领导干部、中青年后备干部和理论骨干。并系统深入地开展习近平新时代中国特色社会主义思想的研究和宣传，为区委、区政府的决策服务。
3、负责全区干部教育各类培训班的开办、教学、管理和监督。
4、在抓好各类短期培训、轮训的前提下，并举办符合市场经济发展需要的其他业务知识培训班。
5、完成区委、区政府及区委组织部交办的其他任务。
（二）机构设置:
1、内设机构
       我单位没有内设机构。
　　2、人员编制情况
　　  核定事业编制4人，实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。
　　二、部门预算单位构成
　　部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有双清区委党校本级。
　　三、部门收支总体情况
　　 2019年部门预算即双清区委党校本级预算。我校2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入、退休人员预算收入；也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入及退休人员拨款安排的支出，所以公开的附件07、13、14、15、18、19、23、27表均为空。收入包括经费拨款（补助）等，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括全区主体培训班工作项目经费。
　　
（一）收入预算：
　　2019年年初预算数39.75万元，其中：一般公共预算拨款39.75万元，财政专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，专项收入0万元，其他收入0万元，单位自筹收入0万元，上级补助收入0万元。比上年增加了0.25万元，主要原因是单位工作人员工资晋级晋档异动增加。
　　(二)支出预算：
　　2019年预算支出39.75万元，其中：基本支出19.75万元（工资福利支出17.49万元，一般商品和服务支出2.26万元）；项目支出20万元。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2019年一般公共预算拨款收入39.75万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2019年年初预算数为19.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、会议费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出:2019年年初预算数为20万元，是指单位为完成全年主体培训班工作的支出，其中:全区科级以上领导干部集中培训班；全区“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班；全区各乡镇街道村（社区）书记、主任及组织委员、干事集中培训班；全区各乡镇街道2019年度发展党员对象及区直机关入党积极分子集中培训班；全区新任领导干部集中培训班；全区区直机关党委、党组、党支部书记业务培训班；全区优秀中青年干部集中培训班等专项支出20万元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费安排情况
　　（1）基本支出。基本支出经费预算安排共计19.75万元。包括工资福利支出17.49万元，商品和服务支出2.26万元（其中一般商品和服务支出2万元，工会经费0.13万元，党支部活动经费0.13万元）。同比2018年度增长0.25万元，主要原因是单位工作人员工资晋级晋档异动增加。
　　（2）机关运行经费。2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2.26万元，与2018年度持平，未发生增减。
（3）项目支出。项目支出经费安排为20万元。主要是用于完成全区科级以上领导干部集中培训班；全区“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班；全区各乡镇街道村（社区）书记、主任及组织委员、干事集中培训班；全区各乡镇街道发展党员对象及区直机关入党积极分子集中培训班；全区新任领导干部集中培训班；全区区直机关党委、党组、党支部书记业务培训班；全区优秀中青年干部集中培训班等主体培训班工作支出。
　2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费支出预算0.8万元，其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。同比与上年预算持平，实现只减不增目标。
　　3、政府采购情况
2019年我校政府采购预算总额0万元。
　　4、国有资产占用使用情况说明
　　截至2018年12月31日，公务运营车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台，国有资产占用为“0”。
　　5、预算绩效目标说明
　　本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为39.75万元，其中，基本支出19.75万元，项目支出20万元。
　　六、名词解释
　　1、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公及印刷费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用资料及一般设备购置费、租赁费、劳务费、日常维修费以及其他费用。
　　2、项目支出：是指单位为完成全年主体培训班工作而发生的支出。
　　3、机关运行经费：是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用资料及一般设备购置费、租赁费、劳务费、日常维修费以及其他费用。
　　4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。




第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门预算收支预算总表
　　2、部门预算部门收入总体情况表
　　3、部门预算部门支出总体情况表
　　4、部门预算部门支出总表
　　5、部门预算明细表-工资福利支出
　　6、部门预算明细表-商品与服务支出
　　7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表
　　8、部门预算财政拨款总表
　　9、部门预算一般公共预算支出情况表
　　10、部门预算一般公共预算基本支出表
　　11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出
　　12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出
　　13、部门预算一般公共预算明细表-对个人和家庭的补助
　　14、部门预算政府性基金预算支出表
　　15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表
　　16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表
　　17、部门预算专项资金部门支出总表
　　18、部门预算政府采购预算表
　　19、部门预算非税收入征收计划表
　　20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表
　　21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）
　　26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）
　　27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）
　　28、部门预算一般公共预算项目支出预算表（政府经济科目）
　　29、部门预算部门整体支出绩效目标
　　30、部门预算项目支出绩效目标表

双清区党校2019年部门预算公开表（30张公开表格）