一、部门决算编制说明

（一）单位性质

中共邵阳市双清区委党校是根据区委、区政府（双发[2001]41号）文件精神设置的，加挂区行政管理学校牌子，归口区委组织部管理，系参照公务员管理的正科级事业单位。

（二）部门职能

1、贯彻执行党和国家关于党校工作的方针、政策和法规，承担培训、轮训党员领导干部、公务员、党外干部和培养理论骨干工作。

2、学习、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

3、根据全区干部教育主体培训班计划，培训中青年后备干部、实施国家公务员的任职培训和在职培训，培训意识形态领域的领导干部和理论骨干。负责全区干部教育各类培训班的开办、教学、管理和监督，为区委、区政府的决策服务。

4、根据干部培训的需要，在抓好各类短期培训、轮训的前提下，举办符合市场经济发展需要的其他业务知识培训班。

5、完成区委、区政府及区委组织部和上级党校交办的其他工作。

（三）部门决算单位构成

决算单位构成只包括双清区委党校。编办核定编制人数为4人（其中行政编制0人、政法编制0人、事业编制4人、工勤编制0人），实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）决算收支和主要工作任务

1.决算平衡情况：2017年决算总收入 103.83  万元，其中：公共财政预算拨款 103.83  万元，2017年决算总支出 103.83  万元，决算收支平衡。

2.决算支出情况分析：2017年支出决算  103.83  万元，其中：工资福利支出 34.82 万元，商品和服务支出 67.01万元，对个人和家庭的补助  1.42 万元，其他资本性支出  0.58 万元。

3. 2017年主要工作任务：主要是在区委、区政府的统一部署安排下，完成全区干部教育主体培训工作，2017年度举办了全区科级领导干部集中培训班、新一届村居两委及乡（镇）、街道党建业务工作人员两期集中培训班、入党积极分子及党员发展对象两期培训班，全年的工作运转支出，包括工作人员基本工资、津贴及办公费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

（五）部门预算情况说明

 2017年部门预算21.67 万元，其中：基本支出预算 21.67万元，基本支出决算80.44 万元，增支58.77万元；项目支出预算  0万元，项目支出决算 23.39 万元，增支 23.39  万元，主要用于单位工作人员工作津贴及工资普调（2017年调入工作人员一名）、主体培训班工作培训的培训费、单位运行工作经费。2017年机关运行经费支出 1.9 万元，政府采购支出 0.58万元。

（六）“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费支出合计 0.94 万元，其中公务用车运行维护费   0 万元，公务接待  0.94 万元，接待批次 15  次，共接待  103人；公务用车保有数为  0  辆，其中 0 辆业务执勤车， 0台公务用车；无出国（境）团组。

（七）国有资产占有情况说明

本单位无公务用车，没有200万以上的大型设备。

（八）政府采购支出情况说明

    本年度无政府采购决算情况。

（九）重点绩效评估结果

本度我单位没有纳入财政重点绩效评价的项目。

  （十）专业性名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

     工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。二、2017年部门决算表格

表1：2017年区委党校决算收支总表

表2：2017年区委党校收入总体情况表

表3：2017年区委党校支出总体情况表

表4：2017年区委党校财政拨款收支总体情况表

表5：2017年区委党校一般公共预算支出情况表

表6：2017年区委党校一般公共预算基本支出情况表

表7：2017年区委党校政府性基金预算支出情况表

表8：2017年区委党校一般公共预算“三公”经费支出决算表

表9：2017年区委党校政府采购决算表

双清区委党校2017年部门决算公开报表链接