一、基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市双清区住房和城乡建设局为负责全区全区住房和城乡建设局管理工作的正科级行政单位。局机关内设机构4个：局综合办公室、城乡建设股、工程建设股、工程监管股，下设区建筑工程管理站、区住保中心2个二级机构。区建筑工程管理站、区住保中心为公益一类事业单位。人员情况：2023年本单位年末在职实有人数30人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员14人。

（二）单位主要职责

1．主要职能。

（1）、宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

（2）、综合管理城市建设和城建监督工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。

（3）、负责全区住房制度改革方案、政策、规定的拟定和实施，全区住房住房保障规划的制定和落实，经济适用房和廉租房的建设和管理。

（4）、负责管理全区建筑市场(包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场和施工现场等)，负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场伟法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。

（5）、负责区内各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。

（6）、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。

（7）、加强推进建筑节能，负责和指导全区规划、建二、部门整体支出管理及使用情况设和管理，负责城市标志性建筑的保护工作。

（8）、研究制定全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。

（9）、承办区委、区政府交办的其他事项。

（一）基本支出

2023年度财政拨款基本支出410.15万元，其中：人员经费  232.97万元，占基本支出56.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工作福利支出、退休职工的独生子女报建费；公用经费177.18万元，占基本支出的43.2%，主要包括办公费、培训费、工会经费和其他商品和服务支出。

  “三公”经费的使用情况如下：

1．因公出国(境)费用支出决算0万元，占0%，2023年因公出国(境)团组数0个，团组人数0人；

2．公务用车购置及运行费支出决算0万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元，。

（二）专项支出

2023年度财政拨款项目支出14061.46万元，主要为老旧小区改造、农村危房改造、公租房租赁补贴等专项资金支出。

三、部门整体支出管理

建立健全的财务管理制度，会计核算制度，励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

   四、部门整体支出绩效情况

   1．老旧小区改造。2023年双清区城镇老旧小区改造共6个片区80个小区，涉及户数13189户、462栋，改造面积104.96万平方米。6个片区开工率、完工率均为100%。2023年汽车站街道1片和秀峰社区片老旧小区配套基础设施建设项目因片区内涝整治工作突出，作为2023年城镇老旧小区改造部级联系点进行案例推介。

2．加装电梯工作。强力推进既有住宅加装电梯工作。我区实行老旧小区改造与居民自筹资金加装电梯同步进行，地下管网施工迁移规整管线同时预留加装电梯井位。今年累计完成备案审批31台、竣工验收2台，超额完成任务。

3．保交楼工作。对标对表落实中央和省、市促进房地产市场平稳健康发展系列政策。2022年10月1日至2023年8月31日，累计为全区10个保交楼项目减免城镇土地使用税、房产税67万元。

4.坚持整治人居环境。加强全区在建工地重点领域管控，整合力量，加大监管力度，按照建筑工地八个100%要求，对辖区在建工地进行巡查和督促整改，全年累计下发整改督办单300余份，积极助力守护“邵阳蓝”。

5.自建房安全专项整治工作。自建房安全专项整治工作开展以来，我区累计排查自建房26553栋，其中经营性自建房2684栋，非经营性自建房23869栋。经营性自建房、初判存在隐患的非经营性自建房鉴定已全部完成。鉴定为C/D级的经营性居民自建房共26栋，已整治26栋；鉴定为C/D级的非经营性自住居民自建房11栋，已整治销号5栋，其余6栋均采取了应急管控措施，正在逐步推进工程措施销号。经营性自建房消防安全隐患412栋、经营安全隐患232栋都已完成整治销号。经营性自建房合法合规隐患227栋，已整治销号137栋，非经营性自建房合法合规隐患107栋，已整治销号46栋。今年完成重点区域排查17011栋。

6.物业工作。2023年我局累计督查物业小区次数60余次。全区各物业住宅小区新增或更换公益宣传画1800余幅，其中未成年人公益广告760余幅，垃圾分类公益广告800余幅，累计发放创文、垃圾分类、禁毒等各类宣传单（册）6万余份；打造垃圾分类示范小区8个，共购置分类垃圾桶600余个，开展“慧分类·惠潇湘”学雷锋志愿服务活动1次，开展生活垃圾分类活动1次宣传活动；施划消防标示线500米，建设小区内摩托车公共充电桩200个；完善基施设施，规划停车位300余个，更换破损井盖300个，路灯40个，修复更换健身器50处，修复30处绿化带，修剪草坪树木0.6万平方；更换消防器材200余个。

7.其他工作。农村危改工作。2023年我区农村危房改造任务11户（其中农村低保户4户，其他脱贫户6户，农村分散供养特困人员1户），已全部竣工。其中C级维修加固10户，D级重建1户。中央补助资金20万元，区级配套0.8万元，全部通过一卡通发放。保障性租赁住房补贴工作。2023年对我区资料审核符合条件的发放保障性租赁补贴共231.29万元，共保障2812户。

五、存在的主要问题

在资金预算安排、使用过程中存在以下几个问题：公务经费预算安排严重不足。人平8000元的公务经费预算，无法满足工作的正常开展。单位在年终绩效考核奖励、综治奖励、住房公积金等方面的支出压力很大。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我单位职工的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行财务核算，分门别类做支出。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。