目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、收支分类（政府预算）

5、收支分类（部门预算）

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、2022年一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算支出表-工资福利支出（按政府经济分类）

10、一般公共预算支出表-工资福利（按部门经济分类）

11、一般公共预算支出表-对个人家庭（按政府经济分类）

12、一般公共预算支出表-对个人家庭（按部门经济分类）

13、一般公共预算支出表-商品服务（按政府经济分类）

14、一般公共预算支出表-商品服务（按部门经济分类）

15、一般公共预算三公经费支出

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金（政府预算）

18、政府性基金（部门预算）

19、国有资产经营预算

20、财政专户管理资金

21、专项清单

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责组织全区工会活动。

2、全区工会组建。

3、困难职工帮扶。

4、开展企业工资集体协商。

5、组织劳模疗休养等工作。

（二）机构设置

双清区总工会无内设机构。编办核定编制人数3人（其中行政编制0人，政法编制0人，事业编制3人，工勤编制0人），实有人数8人,其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员6人。

二、部门预算单位构成

邵阳市双清区总工会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区总工会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算70.94万元，其中：一般公共预算拨款收入70.94万元。收入较去年减少17.36万元，主要是人员减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算70.94万元，其中，一般公共服务支出27.93万元，社会保障和就业支出38.62万元，卫生健康支出2.71万元，住房保障支出1.68万元。支出较去年减少17.36万元，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算70.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数59.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数11.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出11.52万元，主要用于一般行政管理事务等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费2.35万元，比上年预算减少1.84万元，比上年预算下降43.91%，主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为70.94万元，其中，基本支出59.42万元，项目支出11.52万元，事业单位经营服务支出0万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2022年部门预算表

邵阳市双清区总工会2022年部门预算公开表