第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

双清区总工会是参照公务员管理单位性质的单位。部门主要职责是负责全区组建工会，困难职工帮扶，开展企业工资集体协商，组织劳模疗休养等工作。

（二）机构设置。

双清区总工会内设机构为1个，编办核定编制人数4人（其中行政编制2人、事业编制2人、工勤编制0人），实有人数8人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

总工会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算91.11万元，其中，一般公共预算拨款91.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加11.78万元。主要原因是中心工作的需要

（二）支出预算：

2019年本部门支出预算91.11万元，其中，一般公共服务52.86万元，社会保险和就业支出31.28万元，卫生健康支出3.78万元，住房保障支出3.19万元，支出较去年增加11.78万元。主要原因是中心工作的需要

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 万元，其中，一般公共服务支出52.86万元，占58  %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数71.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项支出20万元，用于一般行政管理事务。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费2.32万元，比上年预算减少增加0.02万元，上升0.86 %。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平1万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开 0会议，人数   0人，内容为；培训费预算   0万元，拟开展  0 培训，人数 0  人，内容为   0；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

 2019年我单位无公务用车.

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为20万元，其中项目支出 20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

 2019总工会预算表格