一、部门（单位）基本情况

1.部门职责

依据国家、省、市有关征收管理法规、政策对全区范围内集体土地征收，国有、集体土地上房屋征收和补偿工作的实施、协调、监督和管理。负责监督、管理征收补偿资金的使用以及征收委托合同的备案。

2.机构设置情况

邵阳市双清区征地和房屋征收工作办公室，为区政府管理的正科级公益一类的事业单位，无二级机构；主要负责全区范围内国有土地、集体土地的征收和国有土地上房屋征拆等工作，由双清区征地和房屋征收工作办公室本级组成。内设科室具体为：办公室、财务科、国有土地征收科、集体土地征收科。

3.人员编制情况 

本部门核定编制数16人,在职人数16人,其中:在岗人数16人；离退休人数1人,其中离休人员0人,退休人员1人。

二、本单位年度整体支出绩效目标

（1）加强项目管理，扎实推进项目建设，有序开展全区国有土地上房屋征收和集体土地征收补偿管理工作；

（2）征收项目资金监管严格把关；

（3）征收项目资金监管无漏洞；

（4）征收项目工作经费使用无违规；

（5）按照区委区政府及党支部统一部署开展好各项党建工作，整体提高党建工作水平。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（1）工资福利支出201.53万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出0.84万元，包括离退休费等。（3）公用经费支出8.83万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2023年项目支出为46.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：城乡社区管理事务支出项目46.15万元。

三、政府性基金预算支出情况。

2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况。

2023年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、部门整体支出绩效情况

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）和《双清区区级预算部门绩效自评操作规程》的要求，我部门从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置方面在职人员控制率：编制数16人，在职人员16人，在职人员控制率为100%。 2023年财政拨款安排“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0万元。

（二）预算执行方面预算完成率：2023年年初预算202.34万元，全年预算数302.88万元，全年执行数302.88万元，预算完成率 149.68 %。  

（三）预算管理方面“三公经费”控制率：“三公”经费实际支出数为0万元，年初预算安排数0万元，“三公”经费控制率为100%。政府采购执行率：政府采购预算数0.5万元，实际政府采购金额0万元。我单位财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置及处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规，上述制度规定本年度执行到位。

六、存在的问题及原因分析

2023年本单位机构运行与事业建设逐步进入正常化，预算执行过程中未出现较大的问题。但是也还是存在以下问题：1、预算编制不够科学合理。2、部分项目资金支付进度滞后。3、财务工作水平有待提高。

七、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，确保提高专项资金的使用效益。

3、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。