目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十二、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、负责全区新闻宣传工作。

2、负责微信公众号双清发布、时刻新闻客户端双清频道、双清新闻网、红网双清站、掌上双清、电视《三区播报》、《三区快报》、天下双清抖音号、双清发布视频号9个媒体采编工作。

3、承办区委区政府和区委宣传部交办的其他事项。 

（二）机构设置

中共邵阳市双清区融媒体中心内设部门6个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设部门分别是综合运行部，编辑制作部，《双清》报刊部，新闻采访部，新媒体发展部，技术保障部。

二、部门预算单位构成

 中共邵阳市双清区融媒体中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围为中共邵阳市双清区融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算116.65万元，其中，一般公共预算拨款116.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元。国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加5.93万元，增加5%，主要原因是融媒体中心新媒体产品的制作以及临聘人员的增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算116.65万元，其中：一般公共服务支出99.47万元，社会保障和就业支出8.96万元，卫生健康支出4.03万元，住房保障支出4.19万元。支出较去年增加5.93万元，主要原因是融媒体中心新媒体产品的制作以及临聘人员的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算116.65万元，其中：行政运行（宣传事务）支出35.89万元，占30.77%；一般行政管理事务（宣传事务）支出63.58万元，占54.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.74万元，占4.92%；对机关事业单位职业年金的补助支出2.87万元，占2.46%；财政对工伤保险基金的补助支出0.35万元，占0.3%；行政单位医疗支出2.96万元，占2.54%；公务员医疗补助支出0.98万元，占0.84%；其他行政事业单位医疗支出0.09万元，占0.08%；住房公积金支出4.19万元，占3.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数58.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：双清报办报费经费9.6万元，主要用于纸质双清报印刷方面；红网分站经费7.2万元，主要用于网站维护方面；宣传工作经费6.4万元，主要用于新闻宣传工作方面；5名聘用人员经费25万元，主要用于临聘人员工资方面；软件服务经费4.8万元，主要用于软件维护服务方面；办公场地水电卫生等维护费经费5万元，主要用于办公场地水电卫生等维护费方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费116.65万元，比上年预算增加5.93万元，上升5%,主要是融媒体中心新媒体产品制作以及临聘人员的增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为116.65万元，基本支出58.65万元，单位项目支出58万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 8、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2021年部门预算表

 中共邵阳市双清区融媒体中心2021年度部门预算表（含整体支出绩效目标）