目 录
第一部分 邵阳市双清区文化体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市双清区文化体育局概况
一、部门职责
（一）贯彻党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划及相关政策，并组织实施。
（二）制定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物发展战略及中长期发展规划，研究制定文化、旅游、广播电视、体育文物产业政策；推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展。
（三）管理全区性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导全区重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。
（五）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。
（六）统筹协调全区体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市、区级体育竞赛；研究和平衡全区竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。
（七）拟定全区文物和博物馆发展规划，协调指导全区文物和博物馆安全防范工作，指导全区文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全区世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全区文物的保护管理、抢救发掘研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全区不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。
（八）管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动；指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全区文化旅游公共服务体系建设；负责全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作；组织协调全区性文化遗产展示活动。
（九）拟定全区国际旅游市场开发规划，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟定我区开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作；负责监测全区文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。
（十）拟定全区国际旅游市场开发规划，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟定我区开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作；负责监测全区文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。
（十一）负责农村广播“村村响”节目的日常播出和应急播出，负责自主节目的采编制作，负责农村广播电视“户户通”工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
邵阳市双清区文化体育局内设机构包括：1、邵阳市双清区文化旅游广电体育局部门本级；2、文化馆；3、图书馆；4、区全民健身服务中心；5、八路军驻湘通讯处旧址陈列馆。邵阳市双清区文化旅游广电体育局内设股室4个，分别为：1、办公室（加挂行政审批服务股牌子）；2、旅游市场股；3、社会文化艺术广电股；4、体育股。2022年我单位共有编制人数27人，年末实有在职人数25人，退休人数24人，离休人数0人。
（二）决算单位构成
邵阳市双清区文化体育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、邵阳市双清区文化旅游广电体育局部门本级；2、文化馆；3、图书馆；4、区全民健身服务中心；5、八路军驻湘通讯处旧址陈列馆。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：邵阳市双清区文化体育局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
912.77 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
838.32 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
11.44 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
52.01 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
15.60 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
18.27 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
924.21 |
本年支出合计 |
58 |
924.21 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
924.21 |
总计 |
62 |
924.21 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
公开02表 |
|
||||||||||
|
部门：邵阳市双清区文化体育局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
|
合计 |
924.21 |
912.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.44 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
838.32 |
826.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.44 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
344.52 |
344.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
231.60 |
231.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
28.89 |
28.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
22.37 |
22.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
61.66 |
61.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20702 |
文物 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
491.81 |
480.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.44 |
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
491.81 |
480.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.44 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.80 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开03表 |
|
|||||||||
|
部门：邵阳市双清区文化体育局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
924.21 |
924.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
838.32 |
838.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
344.52 |
344.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
231.60 |
231.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
28.89 |
28.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
22.37 |
22.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
61.66 |
61.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20702 |
文物 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
491.81 |
491.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
491.81 |
491.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.80 |
49.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
公开04表 |
|
||||||||
|
部门：邵阳市双清区文化体育局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
912.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
826.89 |
826.89 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
27 |
912.77 |
本年支出合计 |
59 |
912.77 |
912.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|
||||||
|
总计 |
32 |
912.77 |
总计 |
64 |
912.77 |
912.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
公开05表 |
|
||||||
|
部门：邵阳市双清区文化体育局 |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|||
|
合计 |
912.77 |
912.77 |
0.00 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
826.89 |
826.89 |
0.00 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
344.52 |
344.52 |
0.00 |
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
231.60 |
231.60 |
0.00 |
|
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
28.89 |
28.89 |
0.00 |
|
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
22.37 |
22.37 |
0.00 |
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
61.66 |
61.66 |
0.00 |
|
||
|
20702 |
文物 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
|
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
480.37 |
480.37 |
0.00 |
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
480.37 |
480.37 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.80 |
49.80 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.92 |
10.92 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.08 |
25.08 |
0.00 |
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.73 |
12.73 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.27 |
18.27 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
||||||||
|
公开06表 |
|
||||||||
|
部门：邵阳市双清区文化体育局 |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
353.95 |
302 |
商品和服务支出 |
525.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
109.36 |
30201 |
办公费 |
10.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.37 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
106.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.75 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
46.29 |
30205 |
水费 |
0.34 |
31002 |
办公设备购置 |
1.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.70 |
30206 |
电费 |
1.52 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.17 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.85 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.55 |
30211 |
差旅费 |
2.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
21.70 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.22 |
30214 |
租赁费 |
0.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.24 |
30215 |
会议费 |
0.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
31.19 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
26.11 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.59 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.38 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
428.20 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
385.19 |
公用经费合计 |
527.58 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开07表 |
|
|||||||||
|
部门：邵阳市双清区文化体育局 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
本年度无相关支出 |
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
|
公开08表 |
|
||||||
|
部门：邵阳市双清区文化体育局 |
金额单位：万元 |
|
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
本年度无相关支出 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||
|
部门：邵阳市双清区文化体育局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计924.21万元。与上一年度相比，收、支总计各增加167.83万元，增长22.19%。主要原因是人员经费增加及活动、项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计924.21万元，其中：财政拨款收入912.77万元，占98.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.44万元，占1.24%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计924.21万元，其中：基本支出924.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计912.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加264.56万元，增长40.81%。主要原因是人员经费增加及活动、项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出912.77万元，占本年支出合计的98.76%。与上一年度相比，财政拨款支出增加293.02万元，增长47.28%。主要是因为人员经费增加及活动、项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出912.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出826.89万元，占90.59%；社会保障和就业支出52.01万元，占5.7%；卫生健康支出15.6万元，占1.71%；住房保障支出18.27万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为380.5万元，支出决算数为912.77万元，完成年初预算的239.89%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为153.42万元，支出决算为231.6万元，完成年初预算的150.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加及活动、项目经费增加。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为33.5万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的86.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与决算口径不一致。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）
年初预算为3.2万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的699.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算口径不一致。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算口径不一致。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算口径不一致。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为480.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算口径不一致。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为115.28万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的11.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与决算口径不一致。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算口径不一致。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为37.26万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的67.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与决算口径不一致。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.73万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为18.27万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出912.77万元，其中：
人员经费385.19万元，占基本支出的42.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费527.58万元，占基本支出的57.8%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市双清区文化体育局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
邵阳市双清区文化体育局2022年度机关运行经费支出527.58万元，比上一年度增加164.39万元，增长45.26%。主要原因是：预算与决算口径不一致。
十、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.05万元，用于参加湖南省体育产业人才培训会议，人数1人，内容为体育产业人才培训；开支培训费0.95万元，用于开展事业单位人员培训等，人数22人，内容为“非学历教育服务”“生活服务”等；2022年我局以双清区“小蜜蜂”文旅志愿服务项目为龙头，以群众需求为导向，为街道社区居民群众开启“订单式”和“菜单式”服务，结合“戏曲进乡村”“送戏下乡”“文艺轻骑兵进社区”等各类送文化下基层活动68场，其中开展送戏下乡活动48场、开展“喜迎二十大 童心沐经典”系列戏曲非遗进校园活动15场、开展“喜迎二十大 文明新邵阳 奋进新征程”文艺轻骑兵进社区活动5场；结合创建全国文明城市工作，开展“文明与旅游同行 平安与和谐共赢”“爱双清 爱旅游”“文明旅游我最美”等系列文明旅游宣传活动5场、开展“颂祖国爱家乡 彩绘幸福生活”“书画绘初心 翰墨颂党恩”等系列书法绘画文化文艺培训活动7场、开展四季同行·雷锋家乡学雷锋志愿服务活动4场、开展端午节、中秋节等重点节日文化活动4场。开展全民健身体育运动和组队参加体育赛事。举办双清区第二届“健康湖南”全民运动会象棋、围棋、广场舞、太极拳、柔力球、羽毛球、乒乓球比赛等赛事活动10场次。开支约50万元，主要是用于各项活动赛事的筹备。
十一、关于政府采购支出说明
邵阳市双清区文化体育局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，邵阳市双清区文化体育局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）部门整体预算绩效评价情况：
邵阳市双清区文旅广体局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（2）项目支出绩效评价情况：
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为924.21万元，基本支出924.21万元。
（二）存在的问题及原因分析
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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