目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策；拟定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划及相关政策，并组织实施。

2、制定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物发展战略及中长期发展规划，研究制定文化、旅游、广播电视、体育文物产业政策；推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展。

3、管理全区性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动，指导全区重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设，组织全区文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广，制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

5、推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作，负责公共体育设施的监督管理。

6、统筹协调全区体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办国家级和省、市、区级体育竞赛；研究和平衡全区竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

7、拟定全区文物和博物馆发展规划，协调指导全区文物和博物馆安全防范工作，指导全区文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全区世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全区文物的保护管理、抢救发掘研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全区不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导各级博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

8、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动；指导公共文旅产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全区文化旅游公共服务体系建设；负责全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作；组织协调全区性文化遗产展示活动。

9、拟定全区国际旅游市场开发规划，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟定我区开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作；负责监测全区文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

10、拟定全区国际旅游市场开发规划，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟定我区开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作；负责监测全区文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

11、负责农村广播“村村响”节目的日常播出和应急播出，负责自主节目的采编制作，负责农村广播电视“户户通”工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

编办核定编制人数24人（其中行政编制4人、政法编制0人、事业编制16人、工勤编制4人）。局机关内设机构4个，分别为：办公室（加挂行政审批服务股牌子）、文化、旅游市场股、社会文化艺术广电股、体育股。下属二级机构包括：全民健身服务中心、八路军驻湘通讯处旧址纪念馆、文化馆、图书馆。

二、部门预算单位构成

1、邵阳市双清区文旅广体局本级；2、文化馆；3、图书馆；4、区全民健身服务中心；5、八路军通讯处革命纪念地管理所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算492万元，其中，一般公共预算拨款收入492万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加111.5万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算492万元，其中：文化旅游体育与传媒支出257.72万元；社会保障和就业支出187.99万元；卫生健康支出20.52万元；住房保障支出25.77万元。支出较去年增加111.5万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算492万元，其中：文化旅游体育与传媒支出257.72万元，占52.38%；社会保障和就业支出187.99万元，占38.21%；卫生健康支出20.52万元，占4.17%；住房保障支出25.77万元，占5.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算479.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算12.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出9.22万元，主要用于一般行政管理等方面；文化和旅游管理事务支出2.88万元，主要用于文化和旅游管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出30.67万元，比上年预算增加5.65万元，增长22.61%，主要原因是增大、增加公用办公费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是经费减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办7场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算5.76万元，用于开展群众文化活动和全民健身群众体育比赛，提高全区人民文化生活和健身意识。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为492万元，其中，基本支出479.9万元，项目支出12.1万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2023年部门预算表

2023年邵阳市双清区文化旅游广电体育局部门预算公开表