第一部分：

2018年双清区文化体育局部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

部门主要职责是负责全区文化艺术、文物、体育、广播电视和新闻出版（版权）、扫黄打非等工作。

1、贯彻执行国家、省、市关于文化、新闻出版（版权）、广播电影电视、体育、文物等领域的方针、政策和法律、法规；拟订全区文化、体育、广播电视电影、文物、新闻出版事业发展规划和管理办法并负责组织实施。

2、负责管理、指导、协调全区文化、体育、广播电视电影、文物、新闻出版（版权）等事业；负责文化体育广电新闻出版行政管理工作；推进全区文化体制改革工作。

3、组织推进全区文化体育、广播电影电视公共服务，组织实施全区重点文化、广播电影电视设施建设和基层文体设施建设；负责管理区级公共文化设施；指导、管理全区社会文化体育事业，指导区文化馆、图书馆、乡镇综合文化站开展工作；组织、指导、协调基层文化建设，不断完善公共文化体育服务体系。

4、组织、指导群众性文化活动的开展；指导、协调全区文化艺术创作和生产，扶持具有代表性、示范性的文化艺术精品；组织全区性重大文化艺术活动，推动艺术创作。

5、负责全区文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视的行业管理，贯彻上级文化、体育、新闻出版、广电产业政策，拟订产业发展规划，协调、指导、培育引导产业发展。

6、实施《全民健身计划纲要》，协调、指导全区各级体育组织开展体育活动，做好社会、学校、农村、机关、企事业单位及少数民族、老年、残疾人体育工作；组织全区各类体育训练和竞赛工作；指导体育协会和相关行业协会工作。

7、依法管理全区文化市场，负责办理经营性文化娱乐场所有关行政许可及备案手续；负责出版物印刷企业的审核报批工作。

8、负责全区“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作，制定全区文化市场“扫黄打非”工作计划，组织开展“扫黄打非”行动，组织查处非法出版物和侵权、盗版等非法出版活动的大案要案，督促文化场所搞好安全生产和环境整治。

9、推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全区广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设，实施农村公益电影放映工程。

10、负责对基层文化站、农家书屋进行业务指导和人员培训；负责对各类社会群众文化团体加强行业管理和业务指导。

11、负责新闻出版管理工作，审核新闻出版单位及区属内部的报刊、出版物；承担对出版物内容、出版活动和印刷复制市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管责任，负责监督管理印刷业、音像制品和电子出版物出版、制作、复制、销售等经营活动的管理工作。

12、负责著作权管理、检查、监督工作，宣传普及著作权法律法规知识。

13、负责文物管理和保护，拟订全区文物事业发展规划，承担全区文物保护单位的维护维修与保护工作，开展文化遗址的发掘、管理、保护、开发利用工作，指导文物的保护、管理和利用。

14、负责制定全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

15、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置  

根据编委核定，我局内设机构3个，所属二级机构4个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

局机关内设机构3个，分别为：办公室、文化综合管理股（行政审批股）和全民健身指导管理中心。所属二级机构包括：区文化稽查队、文物管理所、文化馆、图书馆。其中，文化稽查队和文物管理所为参照公务员管理单位，文化馆、图书馆为全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

　2018年文体局预算单位构成包括局机关预算和二级预算单位（区文化稽查队、文物管理所、文化馆、图书馆）。编办核定编制人数27人（其中行政编制4人、政法编制0人、事业编制22人、工勤编制1人），实有人数41人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员17人。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我局系统预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款，且国有资产出租收入纳入了财政专户管理的非税收入拨款。收入只有财政补助收入；支出包括保障本局和局属事业单位基本运行的人员经费和一般性公共支出，也包括开展专项工作所需的项目经费。

（一）收入预算：

2018年年初预算数325.50万元，其中：公共财政拨款322.00万元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款3.50元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年增加23.31万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：

2018年预算支出325.50万元，其中：工资福利支出194.25万元，对个人和家庭的补助88.25万元，一般商品和服务支出27.90万元，项目支出11.60万元，非税收入支出及政府统筹支出3.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入322.00万元，非税收入拨款3.50万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为322.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出:2018年年初预算数为11.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:群众文化体育活动经费5.00万元，农村公益电影配套资金4.60万元，“扫黄打非”专项经费2.00万元。

（三）非税收入支出及政府统筹支出：非税收入支出及政府统筹支出3.5万元。   

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算：

2018年“三公”经费预算数为2.16万元，其中，公务接待费2.16万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0元。

2、政府采购情况

2018年我单位未做此项预算。

3、国有资产占有使用情况

2018年我单位国有资产占有使用情况与2017年相同。截止2017年底，我单位资产总额1，505，902元，其中流动资产672，722元，固定资产原值960，448元。其中：房屋器构筑物548，200元，占比57.08％、交通运输工具191，568元，占比19.95％（公车改革车辆尚未处置到位）、通用设备125，880元，占比13.10％、专用设备94，800元，占比9.87％。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算部门收入总体情况表

3、部门预算部门总体支出情况表

4、部门预算部门支出总表

5、部门预算明细表-工资福利支出

6、部门预算明细表-商品与服务支出

7、部门预算明细表-对个人和家庭的补助明细表

8、部门预算财政拨款总表

9、部门预算一般公共预算支出情况表

10、部门预算一般公共预算基本支出表

11、部门预算一般公共预算明细表-工资福利支出

12、部门预算一般公共预算明细表-商品与服务支出

13、部门预算明细表-对个人和家庭的补助

14、部门预算政府性基金预算支出表

15、部门预算纳入专户管理非税收入单位部门支出总表

16、部门预算经费拨款（补助）支出预算表

17、部门预算专项资金单位部门支出总表

18、部门预算政府采购预算表

19、部门预算非税收入征收计划表

20、部门预算一般公共预算“三公”经费预算表

21、部门预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

22、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

23、部门预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

24、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

25、部门预算一般公共预算工资福利支出预算表（政府经济分类）

26、部门预算一般商品和服务支出预算表（政府经济分类）

27、部门预算一般公共预算对个人和家庭的补助预算表（政府经济分类）

28、部门预算项目支出预算表（政府经济科目）

29、部门预算项目支出绩效目标表

30、部门预算整体支出绩效目标表

2018年双清区文化体育局部门预算公开表（30张公开表格）